党费使用存在的风险点(6篇)

党费使用存在的风险点(6篇)党费使用存在的风险点　　司法局廉政风险点排查及防控措施一览表　　序号风险类别　　风险点　　风险表现　　党费汇总统计的数额与实际收缴　　1　　岗位职责党费的收下面是小编为大家整理的党费使用存在的风险点(6篇),供大家参考。

篇一：党费使用存在的风险点

　　司法局廉政风险点排查及防控措施一览表

　　序号风险类别

　　风险点

　　风险表现

　　党费汇总统计的数额与实际收缴

　　1

　　岗位职责党费的收缴、

　　管数额不符；乱用或挪用党费；对

　　理和使用各党总支（含附院党委，下同）

　　风险

　　的党费使用情况监督不力。

　　风险等级自评审定

　　防控措施

　　责任人

　　1、严格执行中组部关于党费收缴标准

　　的规定。

　　2、党费收缴由财务处代收代管，阳光

　　操作。

　　中

　　中

　　周文明

　　3、临时党费收缴开据并由2名人员操

　　作，按时上缴财务处党费专项账户。

　　4、严格按照党费使用规定使用党费。

　　未按要求确定民主推荐范围；统

　　计推存结果不准确；未按规疋考

　　察干部，隐瞒考察中发现的问题，

　　干部选拔任用

　　高

　　未按照考察实际情况撰写考察材

　　料；考察汇报与考察实际情况有

　　出入。

　　干部管理不到位；考核不规范；干部监督考核

　　回避考核中发现的问题，或发现

　　高

　　与管理

　　问题隐瞒不报。

　　5、党费每年以文件方式通报，接受全体党员监督。

　　进步规范干部选拔任用工作程序，按照

　　要求确定民主推荐范围，坚持德才兼

　　高

　　王智涛

　　备、以德为先原则全面考核干部，严防

　　公开竞聘和民主测评环节拉票行为。

　　严格按照要求管理并考核干部，杜绝回

　　避考核中发现的问题或发现问题隐瞒不

　　高

　　崔华

　　报，严禁违反规定向有关人员透露干部

　　考核等信息。

　　干部教育培训工作要求不严；选干部教育培训

　　派上级选调培训学员随意，存在

　　高

　　和调学

　　人情现象。

　　党校管理、入党培训名额分配随意，缺之统标中

　　积极分子培训准，存在人情现象。

　　参评资格把关不严，对申报材料

　　审核不严，对评选条件执行不严；

　　党内评先评优

　　高

　　评审过程中接受请托或收受、索

　　取财物。

　　政审程序执行不严格；材料审查

　　出国（境）政审

　　中

　　不认真。

　　信访查办情况登记不清楚；处理不及时；

　　高

　　1、完善干部教育培训各项制度。

　　高2、严格按照要求选派参训人员，杜绝周文明

　　随意性和人情现象。

　　严格资格审查、明确培训要求、把严

　　中

　　张影

　　结业考试关。培训名额分配统标准。

　　高严格把关，对申报材料进行认真审核。周文明

　　严格执行政审程序，认真审查政审材中

　　料。

　　崔华

　　高严格按照信访工作制度办理。杜绝情崔华

　　关键问题不汇报，对学校或部门造成疋不良影响。

　　况登记不清楚、处理不及时、关键问题不汇报等情况。

　　1、严格按照学校有关规定，认真保管

　　未按照学校物品米购有关制度执

　　部门各项资产。

　　物资采购行，存在挪、贪、占现象，物资

　　高

　　高

　　吴刚

　　2、严格按照学校物品米购有关制度执

　　管理不到位，存在浪费现象。

　　行，防止浪费现象，部门购物需有两人

　　以上经办。

　　档案材料的收集、鉴别、核对、干部人事档案查阅和归档存在丢失、散洛、失

　　严格执行干部人事档案管理各项规定，

　　中

　　中加强对干部人事档案各项日常工作管张影

　　密、泄密。

　　党费的使用、报未按规定程序和范围使用、报销2业务流程

　　销

　　党费。

　　理。

　　严格按照规定、程序、使用范围使用

　　中

　　中

　　张影

　　和报销党费。

　　风险

　　未严格遵守干部推荐过程中的纪

　　律要求；未按要求确定民主推荐

　　严格按照要求，确定民主推荐范围，规

　　民主推荐干部

　　高

　　高

　　周文明

　　范围；未按照规范统计、分析推

　　范统计和分析民主推荐结果。

　　荐结果。

　　未按要求确定考查范围；隐瞒考

　　察中发现的问题；未按照考察实

　　严格按照要求确定考察范围，如实撰

　　组织考察干部

　　高

　　高

　　周文明

　　际情况撰写考察材料和汇报考察

　　写考察材料和汇报考察情况。

　　情况。未按文件要求发布冈位信息，对

　　严格按照要求发布岗位信息，对组织报

　　竞争上岗组织报名资格审查不严格；对笔

　　高

　　高名资格严格审查，保密笔试和面试试周文明

　　试和面试试卷、试题泄密。

　　卷。

　　未按照规定选派干部参加上级培选调干部培训

　　训；对调学人员监督管理不力。

　　严格按照要求选派干部参加培训，加强

　　中

　　中

　　周文明

　　对培训学员的监督管理。

　　对选派干部条件、范围把关不严；

　　选派干部挂职未按规定推荐选派干部；对选派

　　中

　　干部监督管理不力。

　　未执行基层组织的换届、改选有

　　关规定，在基层组织换届、改选

　　基层组织建设

　　中

　　过程中有指使、暗示等行为，对

　　基层组织管理不力。

　　干部任期考核制度不健全，完善任期考核与换高

　　与换届届相关规章制度。

　　制度机制

　　3

　　干部调学选调干部培训工作制度不到位。

　　高

　　风险

　　上级文件精神执行不到位，选派

　　干部选派挂职

　　高

　　机制运行不畅。

　　严格按照要求选派干部，并对选派干部

　　中

　　周文明

　　条件、范围严格把关。

　　中严格执行基层组织换届、改选规定。周文明

　　严格按照要求，完善任期考核与换届相

　　高

　　周文明

　　关规章制度。

　　严格按照要求，完善干部调学相关规章

　　高

　　周文明

　　制度。

　　严格按照要求，完善干部选派相关规章

　　高

　　周文明

　　制度。

　　基层组织工作基层组织建设工作制度不健全，

　　制度

　　制度执行不到位。

　　严格按照党章和党的建设相关规定加强

　　中

　　中

　　周文明

　　基层党建，完善相关规章制度。

　　经审定，司法局共查找廉政风险点21个，其中高风险12个，中风险9个，低风险0个，制定防控措施

　　27条。

　　

　　

篇二：党费使用存在的风险点

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　　党费收缴工作专项检查存在的主要问题自查报告

　　交纳党费是党员对党组织应尽的义务，是党员关心组织的一种表现，下面是小编为大家整理的党费收缴工作专项检查存在的主要问题自查报告，欢迎大家阅读。

　　党费收缴工作专项自查报告范文(一)根据区委组织部《关于对党费收缴、管理和使用情况进行专项检查的通知》文件要求，我局党组高度重视，对全局今年以来党费的收缴、管理情况进行自查，具体情况汇报如下：一、充分认识了党费收、管、用工作的重要性。党费是党员向党组织交纳的用于党的事业和党组织活动的基本经费。交纳党费是党员对党组织应尽的义务，是党员关心组织的一种表现。按照党章规定，党员向党组织交纳党费，是党员必须具备的起码条件。党费收缴、管理是我局党组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作，是我局党组的一项经常性任务，是加强党员教育管理的一项重要内容。为加强对党费收缴、管理和使用工作的领导，我局党总支书记负全责，各支部书记为具体责任人，监察科设专人负责具体实施，责任和任务落实到人。负责此项工作的同志自始至终端正态度，充分认识党费的收缴、管理和使用工作的重要性，认真履行自己的职责，扎实做好这一工作。广大党员都能自觉、及时、足额地交纳党费，无少交或拖交现象。

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　　二、充分遵守了党费收管用工作的具体要求。我局党组充分遵守中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》和市委、区委组织部有关党费收缴、管理和使用工作的具体要求，进一步规范了党费的收缴、管理和使用工作。1、党费收缴严格按标准执行。我局的党员干部的党费交纳严格按照中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》的工资基数和比例计算和收缴，每逢调资或工资改革，各党支部能较好地依据规定，认真核准党员党费收缴基数和比例，并将新增的工资及时纳入收缴基数，全体党员能按规定比例及时、足额交纳党费;各支部对每个党员缴纳的党费情况详细登记，以便核对;对于因公外出的党员也能积极督促其足额交纳党费，全局党费收缴做到了没有遗漏。今年全市公务员工资调整后，我们按照区委组织部的要求，及时按照调整后的工资基数按比例重新计算每位党员的党费交纳额，并按照个人核对、领导审查、结果公示的程序进行。我们收缴完党费后及时如数上交到区委组织部，没有截留使用党费现象。今年前三个季度，我局共收缴党费10298元，全部足额上缴区委组织部。2、党费管理严格按要求规范。党费管理是一项十分严肃的工作，我局党组始终坚持严格管理，规范管理的原则，做到统一管理、专人负责。党费工作由监察科指定专人负责，并对具体负责党费工作的人员进行岗前培训，提高其政治素质和业务水平;党费管理人员变动时，严格按照党费管理的有关规定

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　　办好交接手续，做到了党费管理人员先培训，后上岗。党费上缴我们严格按要求进行，各支部必须在规定的时间将党费上缴监察科，工作人员必须当天将党费存入区委组织部指定的银行帐户，将存款凭证及时送交组织部，并将相关票据整理存档。

　　三、充分查找了党费收管用工作中的不足。通过此次自查，我们也发现在党费收缴、管理工作中存在的一些不足，具体表现为：一是因我局的党员数不多，党费收缴数额较小，没有设立专门的会计帐簿记录及专门的银行帐户;二是极少数党员自觉主动缴纳党费的意识不够强，个别党支部存在收缴不够及时的现象。今后，我们将在区委组织部的正确指导下，进一步完善各种相关制度，加强党费管理，强化检查督促，进一步提高负责党费收缴、管理工作人员的业务素质，进一步加强对党员进行经常性的党费政策教育，增强党员自觉缴纳党费意识，努力将我局的党费收缴、管理和使用工作制度化、规范化。党费收缴工作专项自查报告范文(二)根据县委组织部《关于对全县发展党员和党费收缴管理工作进行自查的通知》(思组通〔20xx〕12号)文件精神，我乡党委高度重视，迅速组织人员对全乡党费收缴管理工作进行了全面自查，现将自查情况报告如下：一、基本情况我乡共有党支部24个，其中，1个社区党支部，18个村党支部，4

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　　个机关事业党支部，1个产业党支部，共有党员584人，20xx年全年上缴党费16358元，已足额按时上缴。

　　二、党费使用与管理情况(一)党费的管理1、各党支部十分重视党费收缴与管理工作。党费的收缴、管理和使用是党的基层党组织建设与党员队伍建设中的一项重要工作。按照党章规定向党组织交纳党费,是党员对党组织应尽的义务。机关党总支每半年都将党费收缴、支配情况进行公示。2、落实专人负责。根据中共中央组织部1998年1月6日印发的《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》,党员有《党费收缴证》,按月交纳党费;各党支部做到专人负责收缴党费,每6个月按时收缴、统计和上缴。3、党费账簿规范合理。各党支部使用统一印制的党员交纳党费登记册,执行严格的交费登记程序,保证账目清晰,同时保存好上交党费的所有票据,统一凭证入账条件，做到建帐、入账、记账三规范，达到账、据、户相符，以便于随时核对和上级党组织检查。4、定期自我检查。乡党委每半年对党费的收缴、管理与使用情况检查、审核两次。采取抽查普查结合，重点检查党员上交党费是否及时、足额;党支部收缴党费是否规范，表、册、帐是否齐全，填写是否符合要求，对检查中发现的问题及时进行纠正，为全面掌握基层党员交纳党费情况。三、存在的问题及改进意见、建议

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　　我乡在党费收缴过程中取得了一定的成绩，但还存在着一些问题，主要表现在：1、个别党员和党支部未能按时、主动缴纳党费，还存在催缴现象，个别党员有托别人垫付党费现象。2、部分流动党员的党费收缴不及时，有拖交党费现象。3、农村支部有收入党员不按党费收缴比例缴纳党费。4、部分离退休党员以党费标准过高为由，交纳党费的积极性、主动性不高。

　　针对存在的问题，我们将在今后的工作中加强对各党支部和党员的思想教育，进一步加强流动党员教育和管理，建立规范流动党员党费管理工作机制，加强党支部与外出党员的联系;加强对离退休党员的教育管理，采取走访、慰问的形式，多关心他们生活，切实解决他们的实际困难，多组织一些老党员喜闻乐见的活动，不断提高党员缴纳党费的自觉性和主动性，并不断深化党费缴纳制度，使党费管理规范化、制度化、科学化。

　　党费收缴工作专项自查报告范文(三)根据中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》的精神，现将中共江西省体育局直属机关委员会四年来党费收缴、管理和使用情况报告如下:一、党费收支的基本情况2007年至2018年，局直各单位、局机关党组织上缴党费共计391737.57元，其中，2007年收党费98093.62元、2008年收党费133151.9元、2018年收党费67923.13元、2018年收党费92568.92

　　5/21

　　元。按照比例上缴省直机关工委共计240808.23元，其中2007年上缴

　　65576.77元、2008年上缴67409.26元、2018年上缴55226.2元、2018年上缴52596元。

　　党费支出共计255535.2元，其中，党员培训费6000元、订阅和购买用于开展党员教育的各种资料和设备费71946元、表彰奖励先进经费69607.5元、补助基层党组织设备费和活动费2000元、慰问补助生活困难患病党员费15300元。开展科学发展观活动和创先争优活动费20183元。四年来，党费使用均符合中组部有关规定，截止2018年12月31日局直机关党委党费帐面结存119732.33元。

　　二、党费收缴、管理和使用工作的情况四年来，我们在党费收缴、管理和使用工作中，主要抓了三个方面的工作:(一)建立健全党费收缴管理制度，做好党费的收缴工作。一是局直机关党委党费有专人负责管理，实行会计和出纳分设;各基层党组织做到专人负责收管党费。二是严格履行收缴党费手续，做到党员交纳党费有登记，基层党组织上缴党费有记录。党员有《党费证》，按月交纳党费;局直各单位党组织和局机关各党支部按月填写党费收缴登记册，每半年向局机关党委交纳一次，局直机关党委每半年向省直机关工委交纳一次。局直机关党委收缴党费有票据，党费收缴工作多次受到省直机关工委的好评。(二)把收缴党费作为增强党员党性观念的重要措施来抓。四年来，

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　　局直各级党组织对党费的收缴工作非常重视，坚持对党员进行自觉交纳党费的教育，通过组织党员学习《党章》及中央有关党费收缴、管理和使用的通知精神，明确党员自觉按时按比例交纳党费是关心党的事业的具体表现，是每个共产党员应尽的义务，从而增强了党员自觉交纳党费的意识。同时，普遍做到了把党费收缴工作同严格党的组织生活结合起来，同党员教育结合起来，同民主评议党员结合起来，同党员目标管理结合起来，对加强党的建设，发挥党员作用起到了积极作用。(三)严格执行党费使用审批制度，合理开支留存党费。在党费的使用上，局直机关党委严格贯彻执行中央组织部有关党费只用于党的事业和党的活动这个范围的规定，主要用于党员教育，订购党员学习资料，购买电教设备，开展党员活动和表彰先进党组织、优秀党员、优秀党务工作者，补助和慰问困难患病党员等。基本做到专款专用，开支合理，审批严格，手续完备，帐目清楚。

　　三、党费收缴、管理和使用工作中存在的问题及今后工作的意见在党费的收缴、管理和使用工作中，局直各级党组织做了大量细致的工作，但仍存在一些问题，主要表现在:个别基层党组织对党费管理工作认识不高，重视不够，仅当成一般事务性工作而没有作为一项政治工作来抓;少数基层党组织对个别迟交党费的党员未能及时提出批评教育;个别党员组织观念不强，未能按时上缴党费等。今后，要继续教育引导局直各级党组织进一步提高对党费管理工作的认识，认

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　　真贯彻执行上级组织部门关于党费收缴、管理和使用的文件精神，继续健全党费管理制度，加强检查指导，及时总结经验，解决存在的问题，切实做好党费的收缴、管理和使用工作。

　　加强全系统网络信息系统安全管理工作，做到分工明确,责任具体到人，本文是小编为大家整理的网络安全自查报告范文，仅供参考借鉴，希望可以帮助到大家。

　　网络安全自查报告范文(一)学校接到:重庆市巴南区教育委员会关于转发巴南区信息网络安全大检查专项行动实施方案的通知后，按文件精神立即落实相关部门进行自查，现将自查情况作如下报告：一、充实领导机构，加强责任落实接到文件通知后，学校立即召开行政办公会议，进一步落实领导小组及工作组，落实分工与责任人(领导小组见附件一)。鱼洞二小网络安全大检查专项行动由学校统一牵头，统一指挥，学校信息中心具体负责落实实施。信息中心设立工作小组(工作小组见附件一)，小组成员及各自分工落实管理、维护、检查信及培训，层层落实，并坚决执行谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责的管理原则，保障我校校园网的绝对安全，给全校师生提供一个安全健康的网络使用环境。二、开展安全检查，及时整改隐患1、我校网络中心、功能室、微机室、教室、办公室等都建立了使用

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　　及安全管理规章制度，且制度都上墙张贴。2、网络中心的安全防护是重中之重，我们分为：物理安全、网络入

　　出口安全、数据安全等。物理安全主要是设施设备的防火防盗、物理损坏等;网络入出口安全是指光纤接入防火墙-路由器-核心交换机及内网访问出去的安全，把握好源头;数据安全是指对校园网的数据备份、对不安全的信息进行处理上报、对信息的过渡等。信息中心有独立的管理制度，如网络更新登记、服务器资源、硬盘分布统计资料、安全日志等，便于发现问题，既时查找。

　　3、对我校几大网站平台的帐户、口令等进行了一次专门的清理检查，对弱口令进行等级加强，并及时将应用软件更新升级，我校是电信光纤专线接入互联网，采用思科硬件防火墙作为入口的第一道防线，然后是接入路由器，最后接入核心交换机，保证了我校网络接入互联网的几道很重要的过滤。网络中心服务器的杀毒软件是正式版本，能定时进行升级更新，每天对系统进行补丁升级，消除可能存在的一切安全隐患，我校对外的服务器有2台(FTP服务器、WEB服务器)，FTP服务器只对外开放端口21，其余端口全部关闭;同样WEB服务器只开放端口80，其余端口全部关闭，在方便师生使用的同时，要保障网络的绝对安全，由于我校领导的高度重视，管理得当，我校从2001年建立校园网到现在，还没有任何黑客攻入内网的记录。

　　4、强化网络安全管理工作，对所有接入我校核心交换机的计算机设备进行了全面安全检查，对操作系统存在漏洞、防毒软件配置不到位

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　　的计算机进行全面升级，确保网络安全。5、规范信息的采集、审核和发布流程，严格信息发布审核，确保所

　　发布信息内容的准确性和真实性。每周定时对我校门户网站的留言簿、二小博客上的贴子，留言进行审核，对不健康的信息进行屏蔽，对于反映情况的问题，备份好数据，及时向学校汇报。

　　6、本期第三周我校在教职工大会组织老师学习有关信息网络法律法规,提高老师们合理、正确使用网络资源的意识，养成良好的上网习惯，不做任何与有关信息网络法律法规相违背的事。

　　7、严格禁止办公内网电脑直接与互联网相连，经检查未发现在非涉密计算机上处理、存储、传递涉密信息，在国际互联网上利用电子邮件系统传递涉密信息，在各种论坛、聊天室、博客等发布、谈论国家秘密信息以及利用QQ等聊天工具传递、谈论国家秘密信息等危害网络信息安全现象。

　　三、存在的问题1、由于我校的网络终端300多个点，管理难度大，学校没有多余的经费来购买正版杀毒软件，现在使用的是伪版的或者免费版本的杀毒软件,这给我们的网络安全带来了一定的风险。2、我校的服务器共有5台，但我们没有一套网络管理软件，平时全靠人工手动去管理，管理难度大，所以平时难免有忘补丁升级的时候，这难免也存在一定的安全风险。3、在学校，网管员不能专职来搞网络管理，一般都还要兼一个人的工作量，所以在网络管理上的精力有限，在网络管理、资源整理，安

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　　全日志记录上还有待于进一步提高。总之，在后面的工作中，针对我们的不足及问题，努力整改，在现

　　有的基础上，尽最大努力把我校网络安全工作做到更好，给全校师生提供一个安全健康的网络环境。也殷切期望相关领导给我们指点迷津，谢谢。

　　网络安全自查报告范文(二)根据上级网络安全管理文件精神，桃江县教育局成立了网络信息安全工作领导小组，在组长曾自强副局长的领导下，制定计划，明确责任，具体落实，对我系统网络与信息安全进行了一次全面的调查。发现问题，分析问题，解决问题，确保了网络能更好地保持良好运行，为我县教育发展提供一个强有力的信息支持平台。一、加强领导，成立了网络与信息安全工作领导小组为进一步加强全系统网络信息系统安全管理工作，我局成立了网络与信息系统安全保密工作领导小组，做到分工明确,责任具体到人。安全工作领导小组，组长曾自强，副组长吴万夫，成员有刘林声、王志纯、苏宇。分工与各自的职责如下：曾自强副局长为我局计算机网络与信息系统安全保密工作第一责任人，全面负责计算机网络与信息安全管理工作。办公室主任吴万夫分管计算机网络与信息安全管理工作。刘林声负责计算机网络与信息安全管理工作的日常事务，上级教育主管部门发布的信息、文件的接收工作。王志纯负责计算机网络与信息安全管理工作的日常协调、督促工作。苏宇负责网络维护和日常

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　　技术管理工作。二、完善制度，确保了网络安全工作有章可循为保证我系统计算机网络的正常运行与健康发展，加强对校园网的

　　管理，规范网络使用行为，根据《中国教育和科研计算机网络管理办法(试行)》、《关于进一步加强桃江县教育系统网络安全管理工作的通知》的有关规定，制定了《桃江县教育系统网络安全管理办法》、《上网信息发布审核登记表》、《上网信息监控巡视制度》、《桃江县教育系统网络安全管理责任状》等相关制度、措施，确保网络安全。

　　三、强化管理，加强了网络安全技术防范措施我系统计算机网络加强了技术防范措施。一是安装了卡巴斯基防火墙，防止病毒、反动不良信息入侵网络。二是安装瑞星和江民两种杀毒软件，网络管理员每周对杀毒软件的病毒库进行升级，及时进行杀毒软件的升级与杀毒，发现问题立即解决。三是网络与机关大楼避雷网相联，计算机所在部门加固门窗，购买灭火器，摆放在显著位置，做到设备防雷、防盗、防火，保证设备安全、完好。四是及时对服务器的系统和软件进行更新。五是密切注意CERT消息。六是对重要文件，信息资源做到及时备份。创建系统恢复文件。我局网络安全领导小组每季度对全系统机房、学校办公用机、多媒体教室及学校电教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实情况等内容进行一次全面的检查，对存在的问题及时进行纠正，消除安全隐患。网络安全自查报告范文(三)

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　　根据南信联发[XX]4号文件《关于开展**市电子政务网信息安全与网络管理专项检查的通知》文件精神，我局积极组织落实，认真对照，对网络安全基础设施建设情况、网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理情况进行了自查，对我局的网络信息安全建设进行了深刻的剖析，现将自查情况报告如下：

　　一、加强领导，成立了网络与信息安全工作领导小组为进一步加强全局网络信息系统安全管理工作，我局成立了网络与信息系统安全保密工作领导小组，由局长任组长，下设办公室，做到分工明确,责任具体到人。确保网络信息安全工作顺利实施。二、我局网络安全现状我局的统计信息自动化建设从一九九七年开始，经过不断发展，逐渐由原来的小型局域网发展成为目前与国家局、自治区局以及县区局实现四级互联互通网络。网络核心采用思科7600和3600交换机，数据中心采用3com4226交换机，汇集层采用3com4226交换机、思科2924交换机和联想天工ispirit1208e交换机，总共可提供150多个有线接入点，目前为止已使用80个左右。数据中心骨干为千兆交换式，百兆交换到桌面。因特网出口统一由市信息办提供，为双百兆光纤;与自治区统计局采用2兆光纤直联，各县区统计局及三个开发区统计局采用天融信vpn虚拟专用网络软件从互联网上连接进入到自治区统计局的网络，vpn入口总带宽为4兆，然后再连接到我局。横向方面，积极推进市统计局与政府网互联，目前已经实现与100多

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　　家市级党政部门和12个县区政府的光纤连接。我局采用天融信硬件防火墙对网络进行保护，采用伟思网络隔离卡和文件防弹衣软件对重点计算机进行单机保护，安装正版金山毒霸网络版杀毒软件，对全局计算机进行病毒防治。

　　三、我局网络信息化安全管理为了做好信息化建设，规范统计信息化管理，我局专门制订了《**市统计局信息化规章制度》，对信息化工作管理、内部电脑安全管理、机房管理、机房环境安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步规范了我局信息安全管理工作。针对计算机保密工作，我局制定了《涉密计算机管理制度》，并由计算机使用人员签订了《**市统计局计算机保密工作岗位责任书》，对计算机使用做到谁使用谁负责对我局内网产生的数据信息进行严格、规范管理。此外，我局在全局范围内每年都组织相关计算机安全技术培训，计算站的同志还积极参加市信息办及其他计算机安全技术培训，提高了网络维护以及安全防护技能和意识，有力地保障我局统计信息网络正常运行。四、网络安全存在的不足及整改措施目前，我局网络安全仍然存在以下几点不足：一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控能力有待提高;三是遇到恶意攻击、计算机病毒

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　　侵袭等突发事件处理不够及时。针对目前我局网络安全方面存在的不足，提出以下几点整改办法：1、加强我局计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化我局

　　计算机操作人员对网络病毒、信息安全的防范意识;2、加强我局计算站同志在计算机技术、网络技术方面的学习，不断

　　提高我局计算机专管人员的技术水平。

　　加强对各党支部和党员的思想教育，提高党员缴纳党费的自觉性，并不断深化党费缴纳制度，将党费管理规范化、制度化、科学化，下面是小编为大家搜集了关于党费收缴工作专项自查报告，供大家参考借鉴。

　　党费收缴工作专项自查报告范文(一)根据*组发〔20xx〕3号文件关于做好20xx年党费收缴管理自查工作的通知，结合我乡实际，现对乡党委20xx年党费收缴情况作以简单的汇报：一、党费收缴的基本情况全乡各级党组织14个，其中：党委1个，退休支部1个，党支部12个。现有党员340名，农村党员295名。20xx年共收到各党支部上缴党费总额为3527元。所收党费已全部上缴县委组织部。我乡无截留、挪用、贪污党费的现象。二、党费收缴的具体做法

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　　一是建立健全党费收缴管理制度，做好党费的收缴工作1、建立了《党费收缴制度》，明确了《党章》中的党费对党员管理的要求、党费缴纳的数额、党费计算的依据、党费交纳的时间等;2、指定党办专人负责党费管理，要求各党支部也选派素质高、责任心强的支委负责收缴党费，有力的保证了党费收缴的准确性和严肃性;3、严格履行收缴党费手续，做到党员交纳党费有登记，党支部上缴党费有收据，然后乡党委以现金交款单方式全额上缴县委组织部;4、做到党费帐簿规范合理。执行严格的交费登记程序，同时保存好上交党费的所有票据，以便于随时核对和上级党组织检查。5、定期自我检查，我乡党委坚持定期进行党费收缴与管理工作自我检查，总结成功经验，发现不足，及时纠正。二是收缴党费作为增强党员党性观念的重要措施来抓乡党委对党费收缴工作高度重视，坚持对党员进行自觉交纳党费的教育，通过组织党员学习《党章》、中组部《关于党费收缴工作中有关问题的通知》及县委有关党费收缴和管理的通知精神。同时，把党费收缴工作同严格党的组织生活结合起来，同党员教育结合起来，同珉主评议党员结合起来，同党员目标管理结合起来，对加强党的建设，发挥党员优势起到了积极推进作用。三、存在的问题虽然我们在党费的收缴过程中取得了一定的成绩，但还存在着一些的问题，主要表现在：个别党员和党支部未能按时、主动上缴党费，

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　　还存在催缴的现象;个别党员有托别人垫付党费现象;农村支部有收入党员刻意隐瞒收入，不按党费收缴比例交纳党费。

　　四、产生问题的原因个别党支部对党费收缴工作不够重视,对党员的教育力度不够大，致使一些党员思想认识不高，组织观念淡化，造成个别基层党组织收缴党费不够及时、主动;党员流动性较大，特别是退休老党员和借调到其他单位的党员同志多数不在辖区生活，给收缴党费工作带来一定的困难;部分党员对党费使用制度存在疑问直接影响了交党费的积极性。五、改进意见针对上述问题，我们将在今后的工作中加强对各党支部和党员的思想教育，提高党员缴纳党费的自觉性，并不断深化党费缴纳制度，将党费管理规范化、制度化、科学化。党费收缴工作专项自查报告范文(二)根据《中共市委组织部关于对全市年以来党费收缴、管理、使用工作进行检查的通知》要求，我局党委高度重视，立即要求组宣科对全局年以来党费的收缴、管理及使用情况进行自查，现就自查情况汇报如下：一、充分认识了党费收管用工作的重要性。党费是党员向党组织交纳的用于党的事业和党的活动的经费。交纳党费是党员对党组织应尽的义务，是党员关心党的事业的一种表现。按照党章规定，党员向党

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　　组织交纳党费，是党员必须具备的起码条件。党费收缴、管理和使用，是我局党委组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作，是我局党委的一项经常性任务，是加强党员教育管理的一项重要内容。

　　尤其是在今年开展的保持共产党员先进性教育活动中，我局党委进一步加强了对党费收缴、管理和使用工作的领导，我局党委书记负总责，各基层党(总)支部书记为具体责任人，我局组宣科设专人负责，各基层党(总)支部政工干事具体负责，责任和任务具体落实到人。党委书记多次过问党费收缴、管理和使用情况，督促少数个别党支部重视该项工作，并要求年终公路检查时，作为必检内容，适时予以通报。负责此项工作的同志自始至终端正态度，充分认识党费的收缴、管理和使用工作的重要性，认真履行自己的职责，扎实做好这一工作;进一步健全了管理制度，我局党委研究制定并下发了《中共市公路管理局党委党费收缴、管理和使用办法》，要求各基层党(总)支部严格按照《办法》的规定执行，各基层党(总)支部在党员大会上认真传达了文件的精神，从讲党性的高度要求广大党员认真遵照执行。

　　二、充分遵守了党费收管用工作的具体要求。我局党委充分遵守了中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》和省委、市委组织部的具体要求，进一步规范了党费的收缴、管理和使用工作。

　　⒈党费收缴严格按标准执行。我局的广大党员基本上有稳定的工资收入，因此每月以国家规定的工资总额中相对固定的、经常性的工资收入为计算基数，按规定比例交纳党费。每逢调资，组宣科都会要求

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　　各基层党(总)支部及时将新增加的工资纳入收缴基数，严格按比例收缴党费;每年要求各基层党(总)支部将当年每个党员缴纳的党费情况详细登记，以便核对。各基层党(总)支部能较好地依据规定，认真核准党员党费收缴基数，并将新增的工资及时纳入收缴基数，广大党员能按规定比例及时、足额交纳党费，对于少数个别经常外出的党员也能积极督促其足额交纳党费，全局党费收缴做到了没有遗漏。同时，各基层党(总)支部收缴完党费后及时如数上交到市局组宣科，不存在截留党费的现象。自年以来，我局党委共收到的党费万元，共向市委组织部上缴党费元(不包括年上缴数)。

　　⒉党费管理严格按要求规范。党费管理是一项十分严肃的工作，我局党委始终坚持严格管理，规范管理的原则，较好地做到了：一是统一管理。党费由市局组宣科代党委统一管理，组宣科收到基层党(总)支部上交的党费后，及时上缴市局财务科，由局财务单独做帐;二是专人负责。党费工作由组宣科指定的专人负责，并加强了对党费管理人员的培训，提高其政治素质和(更多精彩文章来自秘书不求人)业务水平，党费管理人员变动时，严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续，做到了党费管理人员先培训，后上岗;三是建立会计专账，实行专账核算和管理，规范核算办法，实行会计、出纳分设。四是建立健全管理制度，针对党费管理各个工作环节的实际情况，建立健全了相应的管理制度，明确了包括收缴、管理、使用审批等规定。

　　⒊党费使用严格按规定审批。在单位规定留存的党费使用严格按照

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　　党费使用的有关规定，认真坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，确保用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充;严格审批权限，使用和下拨党费必须经党委会讨论决定，严格按照使用范围开支，由党委书记审批，所有开支实行一支笔的审批制度。自年以来，用于购买党员教育资料和开展各种活动的党费为元，下拨党费元给基层党支部。

　　三、充分查找了党费收管用工作的主要不足。通过此次自查，我们也发现在党费收缴、管理和使用工作中存在的一些不足，具体表现为：一是基层党(总)支部的党费收缴工作还不够规范，个别基层党支部未能及时将新增加的工资纳入收缴基数，经督促后能足额补上;二是因我局的党员数不多，党费管理人手不够，暂时没有设立专门的会计和出纳，并设立专门的帐户，一部分党费利息没有能够反映;三是因公路工作的特殊性，部分党员经常出差在外搞工程，党费收缴工作难度比较大;四是极少数党员自觉主动缴纳党费的意识不够强，个别党(总)支部存在收缴不够及时的现象，等等。今后，我们将在市委组织部的正确指导下，进一步完善各种相关制度，加强党费管理，强化检查督促;进一步提高负责党费收缴、管理和使用政工人员的业务素质;进一步加强对党员进行经常性的党费政策教育，增强党员自觉缴纳党费意识。努力将我局的党费收缴、管理和使用工作制度化、规范化。党费收缴工作专项自查报告范文(三)一、规范建账，准确登记。局党委严格按照上级组织部门规定建账，

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　　设置记账科目，以借贷记账法登记入账，准确完整，收缴单据齐全。二、认真学习规定，坚决贯彻执行。为加强党费收缴管理，局党委

　　先后召开党务工作会和党员大会，组织学习中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理规定》，使广大党员明确向组织缴纳党费是共产党员必备的条件，也是党员应尽的义务。按时缴纳党费已成为我局全体党员的自觉行动。

　　三、严格准确，按时收缴。局党委每年初分支部统一编制党员应缴纳党费花名册。各支部组织委员负责收缴，局党委办负责上解，做到基数准确，严格标准，按时缴纳，足额上解，不拖不欠。XX年度，局党委直属X个支部、XX名党员，全年应收缴党费XXXX.X元，实际上解XXXX元。XX年由于上年津补贴增长，部分党员缴纳比例提高，全年应收缴党费XXXXX.XX元，较上年增长XX.X%。

　　四、建议上级组织部门严格执行对无正当理由，连续X个月不缴纳党费的党员，要严格按照《党章》和党费缴纳规定进行处理的规定，同时在党内予以通报，以严肃党的纪律，促进基层党组织收缴党费工作的顺利开展。

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篇三：党费使用存在的风险点

　　事业及机关单位党费收缴流程及廉政防控

　　一、责任单位局机关党支部。

　　二、责任人分管局领导及党费收缴工作具体经办人。

　　三、权力行使依据（一）《中国共产党党章》（二）《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》

　　四、受理范围局机关支部党员党费的收缴。

　　五、办理条件根据文件规定要求收缴党员党费。

　　六、申报材料相关文件等。

　　七、办理程序和时限（一）办理程序：1、机关党支部发布党费收缴通知。2、党员缴纳党费。3、机关党支部向区委组织部上交党员党费，并公布相

　　关凭证。（二）办理期限30个工作日。

　　八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受组织、纪委、监察等部门的监督检查。

　　九、责任追究

　　（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。

　　附件：党费收缴工作流程图

　　廉政风险点：机关党支部向区委组织部上交党员党费，并公布相关凭证。

　　一级风险点防范措施：分管局领导按时进行检查督促。责任追究办法：责令改正、纪律处分。

　　

　　

篇四：党费使用存在的风险点

　　关于党费收缴、使用、管理工作的自查报告

　　市委组织部：根据市委组织部《关于进一步规范党费收缴、使用和管理工作

　　的通知》（字〔2012〕号）要求，我局对上年度党费收缴、使用和管理情况进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：

　　一、高度重视党费收缴工作局党委对党费收缴工作高度重视，将收缴党费作为增强党员党性观念的重要措施来抓，为增强党员的组织观念和履行义务的自觉性，我们采取各种形式，广泛对党员进行宣传教育，通过组织党员学习《党章》、中组部《关于党费收缴工作中有关问题的通知》及市委组织部有关党费收缴和管理的通知精神，进一步规范党费的收缴、使用和管理工作，提高党员对缴纳党费的思想认识，通过组织召开党支部会议、党员会等时机进行思想教育，使每位党员深刻认识到按期缴纳党费是党员应尽的义务，也是对党性的检验，进一步增强了缴纳党费的自觉性和主动性。二、党费收缴严格按标准执行（一）我局按照《党章》的有关规定，建立健全党费收缴管理制度。为做好党费的收缴工作，结合我局实际建立了《党费收缴制度》，党费交纳严格按照制度规定的工资基数和比例计算和收缴，每逢调资或工资改革，局属各党支部都能依据规定，认真核准党员党费收缴基数和比例，并将新增的工资及时纳入收缴基数，调整党费收缴额度。全体党员按规定比例及时、足额交纳党费。（二）严格履行收缴党费手续，制作党费管理账簿，合理规划

　　账簿内容，使党费账目有序、明晰。注重党费收缴痕迹管理，党员交纳党费有登记，党支部上缴党费有收据。交缴党费的所有票据按年度存档备查。

　　（三）我局党委坚持定期组织党费收缴与管理自查工作，核对账目，查看票据、记录，总结有益经验，发现不足及时纠正。

　　三、党费管理严格按规范要求开展一是指定专人负责党费管理。局属各党支部指派素质高、责任心强的同志负责收缴党费，有力地保证了党费收缴的准确性和严肃性。党费管理人员变动时，严格按照党费管理的有关规定做好交接工作，办好交接手续，转交材料，保证党费管理人员先培训，后上岗。二是局政工科严格按要求开展党费收缴工作，在规定的时间完成党费收缴，及时将党费存入党费专用账户，并将存款凭证及时送交市委组织部，相关票据统一整理存档。三是按照党费使用的有关规定，我局党费的使用严格按规定主要用于党组织建设、订阅党报和慰问困难党员。四、存在的问题及改进措施我局严格标准，按时完成党费收缴工作，在取得一定成绩的同时，还存在着一些不足，主要表现在：个别党员和党支部未能按时、主动上缴党费，还存在催缴的现象；个别党员有托别人垫付党费的现象。究其问题产生的原因：一是个别党支部对党费收缴工作不够重视,对党员的教育力度不够大，致使一些党员思想认识不高，组织观念淡化，造成个别党支部收缴党费不够及时、主动；二是党员流动性较大，特别是在于离岗、病休党员和借调到其他单位的党员同志的联系上需要一定的时间，给收缴党费工作带来一定的困难；三

　　是部分党员对党费使用制度存在疑问直接影响了缴纳党费的积极性。

　　针对上述问题，局党委将在今后的工作中加强对党员的思想教育，提高党员缴纳党费的自觉性，并不断深化党费缴纳制度，将党费管理规范化、制度化、科学化。

　　二〇一二年五月二十九日

　　主题词：党建党费报告

　　2012年5月29日印发共印份

　　

　　

篇五：党费使用存在的风险点

　　2019年学校各岗位廉政风险点及防控措施

　　一、校长（一）风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。（二）防控措施1.坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。二、校党委书记（一）风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；2.不坚持执行“三重一大”制度；3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。（二）防控措施1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；3.建立廉政教育长效机制。三、副校长（一）风险点1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员

　　出现违法违纪行为；2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。（二）防控措施1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行

　　为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　四、纪委书记（一）风险点1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。（二）防控措施1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。

　　五、工会主席（一）风险点1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。（二）防控措施1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

　　六、办公室主任（一）风险点1.考核中不按工作制度办事；

　　2.不按照组织原则和组织程序，发展入党；3.党费收缴、使用存在不廉洁行为；4.公章使用把关不严格；5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。（二）防控措施1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督；4.设立群众举报电话，严肃工作纪律。

　　七、教务处主任（一）风险点1.教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2.教学管理中执行制度不力，存在人情关；3.组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4.教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。（二）防控措施1.严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3.按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　八、教务处副主任（一）风险点1.教师课程的安排有失合理公正；2.检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”；

　　3.各级考试组织不严密；4.教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。（二）防控措施1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。

　　九、政教处主任（一）风险点1.不按规定审核学生转入、转出手续；2.毕业证办理。审核不严；3.招生中核分把关不严或弄虚作假；4.对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；5.评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。（二）防控措施1.严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；3.在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；4.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　十、政教处副主任（一）风险点1.在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为；2.学籍管理中发生不廉洁行为；3.招生核分不严或弄虚作假；4.学生管理工作中，惩罚不按规定办理；5.学生公寓安全检查不到位，造成安全事故。（二）防控措施1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；

　　2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。

　　十一、体卫艺处主任（一）风险点1.艺术、体育特长生招生中考核不严，弄虚作假，缺乏监督；2.食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力，查处不严；3.初中升高中体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假；4.组织各种比赛中存在不廉洁行为。（二）防控措施1.在特长生招生考核中严格自律；2.在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；3.把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关制度。

　　十二、体卫处副主任（一）风险点1.特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不真实；2.在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。（二）防控措施1.加强自律意识；2.在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行。

　　十三、总务处主任（一）风险点1.利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2.不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3.对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

　　4.不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

　　5.不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；

　　6.项目管理不规范，造成资金流失和浪费。（二）防控措施1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2.严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；3.严格执行大宗物资商品政府采购；4.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；5.认真审核统计数据，确保数据真实准确；6.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；7.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

　　十四、保卫科（一）风险点1.不按规章制度办事，校门把关不严；2.对师生安全教育不到位；3.保安人员招聘中发生不廉洁行为。（二）防控措施1.加强工作纪律教育、监督；2.学校安全工作严格按制度办事。

　　十五、团委书记（一）风险点1.团员发展未严格按照《团章》规定执行；2.团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；

　　3.推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。（二）防控措施1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；3.接受师生监督。

　　

　　

篇六：党费使用存在的风险点

　　廉政风险点、防控措施及建议

　　参考价值高，共4600字

　　请在这里输入单位/组织名称

　　二○一九年三月

　　廉政风险点、防控措施及建议

　　根据主要领导指示，针对我局规范权力运行、风险防控工作，经认真疏理，从业务、党建、组织人事、财务管理、信息系统管理等工作提出了如下风险点、防控措施，并提出意见建议。

　　一、风险点及防控措施（一）业务工作1、编制年度项目计划重点不突出的风险风险点（低）：编制年度项目计划“厚此薄彼”，存私心。防控措施：执行审计项目计划集体讨论和审批制度。2、编制方案内容不够全面的风险风险点（低）：编制审计工作方案、审计实施方案照顾利益关系，未如实确定审计内容与重点，未如实确定重点延伸单位，人为调整或未严格执行审计实施方案，误导审计重点内容。防控措施：1、重要审计实施方案实行专题业务会议讨论确定；2、审计实施方案由审计组集体讨论制定；中途方案调整需经批准。3、泄密责任风险风险点（高）：向被审计单位或中间人泄露案件举报、案件移送处理等重要信息;为被审单位解脱责任出谋划策；为被审单位补充虚假证据提供便利。防控措施：1、加强审计组内部会议记录制度、重要信息

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　　和重大事项汇报制度；2、严格执行保密纪律。4、审计不作为风险风险点（高）：隐瞒审计中发现的重要线索；发现问题不

　　查证、不深查；查出问题不汇报、查多报少和查重报轻或消极不作为;压制或阻碍其他人员查证问题。

　　防控措施：1、实行重大事项汇报制度；2、加强审计现场管理，执行审计组内会议记录和审计复核制度3、建立健全审计质量追究制度。

　　5、隐匿问题风险风险点（高）：瞒报不报重要问题，以此为筹码与被审计单位进行利益交换；隐瞒关键情节、明确的违法违规事实和证据；对审计发现的重大问题自行决定不在报告反映；对被审计单位整改结果的检查走过场。防控措施：1、实行重大事项汇报制度；2、执行审计组内会议记录和审计复核制度；3、审计人员对查出的问题应及时向审计组长汇报，审计组长向分管领导汇报，分管领导根据审计相关情况向主要领导汇报。6、审计定性不准风险风险点（中）：处理处罚意见畸轻畸重，存在处理处罚轻重的权力寻租。防控措施：1、实行审计组内部牵制和内部控制制度，执行重大事项报告制度。2、加强对法律法规的培训，提高业务水平；3、加强政治思想教育，全面提升审计人员素质。7、利用职务便利谋私利风险风险点（中）：利用审计中所掌握的国家秘密、商业机密、内幕消息等敏感信息为个人或他们谋利；利用工作之便．使用赢行账户查询通知书、介绍信等审计授权文书．为个人或他人

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　　谋利；违规披露有关保密信息。防控措施：1、严格保密纪律，加强保密教育，增强保密

　　意识，强化审计现场管理；2、严格审计介绍信和审计工作查询通知书等登记、审批程序，项目结束后进行核销清退；3、加强科长与科员或审计组成员的廉政双向承诺。

　　8、审计质量管理风险风险点（中）:未能及时发现审计质量控制制度执行中存在的问题，并采取措施加以纠正或者改进。防控措施:1.加强审计人员的业务学习和审计法制学习，不断提高审计工作水平；2.严格执行《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》和现行审计法律、法规及规章。9、审计项目审理不当风险风险点（高）：审理意见不适当；对审计报告、审计决定书、审计移送处理书作出的修改不适当；审理时应当发现的重要问题未被发现；4.对报告及决定中引用的法规错误未予以纠正。防控措施:1.加强科室人员的学习，形成科室人员良好的学习氛围，努力提高科室人员业务素质；2.科学调度，发扬不怕苦的工作精神，按时保质保量地完成审理工作，不拖业务科室的工作后腿；3.严格保密纪律，审理人员强化保密责任，杜绝出现泄密事件。10、违反八项规定风险风险点（高）：违反“八不准”审计纪律；利用职务便利收受被审计单位土特产、纪念品、礼品、消费券和有价证券等；违规接受吃请；超标准接待。防控措施：1、进点会按要求宣布廉政纪律、公布监督典

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　　花，实行“违纪一票否决”制度；2、局纪检组、监察室对审计组进行明察暗访，对审计对象单位进行回访。

　　11、工程投资项目中介机构参审风险风险点（高）：由于审计机关的投资审计力量有限，会将

　　一部分审计项目委托给社会中介机构审计，期间也会产生审计廉政风险。

　　防控措施：1、完善相关制度办法，用制度来约束中介行为。2、明确对中介机构的工作要求，明确责任，建立完善审计质量综合考评机制和动态退出机制，审计机关派出专人全程参与中介机构的审计，同时监督中介机构不得单独与施工方、建设方交换意见。

　　12、政府投资项目事后审计风险风险点（高）：基于政府投资审计的自身特点，大部分都是事后审计，对建设工程中已经造成的浪费，主要起揭露和监督作用。将事后审计向事前、事中转移，缺乏一系列明确的控制审计风险规范，从而增加了审计廉政风险。防控措施：制定措施，将事后审计向事前、事中转移，将关口前移。13、关系固化风险风险点（中）：长期在一个科室工作，与对口联系单位关系密切，容易谋私利、走人情。防控措施：1、建立定期轮岗制度；2、实行审计组成员回避制度。14、审计人员业务素质不高风险风险点（高）：审计工作专业性强，要求高，如果审计人员业务素质不强，则达不到审计要求。防控措施：加强业务培训，做好传帮带工作。

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　　（二）非业务工作1、党建工作风险风险点（中）：贯彻落实上级决策决议打折扣；组织生活制度落实不经常；重审计业务、轻政治理论学习；对党费开支使用不当；不按发展党员程序和要求发展党员。防控措施：1、深入开展“两学一做”学习教育，严格执行上级有关方针政策和规定；2、严格落实组织生活制度，扎实开展党员集中日、述职述廉等活动；3、完善学习制度，采取集中学习、科室学习、个人自学的方式，强化政治理论学习，建立学习档案和个人读书笔记；3、认真学习党章和党内相关规定，严格按党费使用范围内的规定使用党费；4、严格按照《中国供禅党发展党员工作细则》发展党员。2、组织人事工作风险风险点（中）：重大事项决策、重要人事任免和重大项目安排中未严格执行民主集中制；领导干部重大事项未按规定向组织报告或报告不实；选人用人程序不规范，监督不到位，存在透明度不高、走过场现象；违反干部人事纪律，跑风漏气，私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况。防控措施：1、健全科学民主决策制度，严格执行“三重一大”事项集体讨论和“一把手”末位表态制，认真贯彻民主集中制原则，严格按制度和规定办事；2、严格执行个人重大事项报告制度；3、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，健全干部选拔任用各项制度，形成民主、公开、竞争、择优的科学机制，纪检监察全程参与，提高工作透明度，确保干部考察的全面性；4、加强保密工作教育。

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　　3、信息系统管理风险风险点（中）：安全岗位设置不全，安全设备不齐，数据管理不规范，安全保密工作不到位，易造成重要审计文件、被审计对象及涉及个人隐私的数据泄露；维护人员安全意识不强，执行规定不到位，可能出现未经许可随意修改后台数据、代码等行为。防范措施：1、加强干部职工安全保密和技术、安全管理培训教育，提高保密和信息安全意识。2、严格执行局网站内容审核发布相关规定。3、规范数据库操作、访问及存储流程，规范电子设备报废回收流程，齐备安全岗位人员设置，增强信息保密安全系统建设。4、财务管理风险风险点（中）：对原始凭证审核不严格，原始凭证不真实、不合法；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理；会计制度执行不严格；食堂出入库登记管理不规范，审核监督不严。防控措施：1、严格按照《会计基础工作规范》和《电算化工作规范》进行会计建账、报销、审核、记账、结账、报告分析以及票据、会计档案管理等工作。2、严格执行国家法律法规、财经制度及局财务管理制度，加强对财务事项审批、报销审核等重点岗位的监督管理，切实做到不报人情帐。3、强化预算收支管理，严格按照《中华人民共和国预算法》科学合理编制部门预算。4、加强食堂财务管理和监督，严格实行出入库登记等制度；5、加强思想教育和廉洁教育，增强责任意识，严格落实责任追究制度；6、加大内审力度。

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　　5、公务接待风险风险点（中）：存在不按照规定的标准执行，超标准、超范围接待。防控措施：1、严格按照公务接待的有关规定制度执行，加强接待工作前置审批管理。2、规范接待程序，加强接待工作开支控制和监督，严禁超标准、超范围接待。6、干部职工八小时外管理风险风险点（高）：离开本市不报告；参与赌博；违规接受宴请、吃喝；出入不健康场所；酒驾。防控措施：1、开展经常性教育，提高干部职工自律是非和遵纪守法意识；2、开展廉政文化进家庭活动，通过廉内助助廉、促廉等方式，强化家庭监督。3、实行报告制度，个人重要事情及时报告；4、开展健步走等丰富多彩的集体文体活动，营造良好的文化氛围；5、公布举报典花和监督邮箱等，畅通投诉举报渠道，强化群众监督。二、加强廉政建设的意见局党组要切实发挥发挥领导核心和战斗堡垒作用，落实全面从严治党主体责任，始终把党风廉政建设作为党要管党、从严治党的头等大事来抓，把纪律建设摆在更加突出位置，坚持高标准和守底线相结合，使管党治党从宽松软走向严紧硬。局党组主要负责人履行“第一责任人”责任，班子其他成员履行“一岗双责”责任，将廉政工作与审计业务工作同部署、共落实，切实把党风廉政建设工作放在心上、扛在肩上、抓在手里、落到实处。

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　　1、深化“一岗双责”责任。领导班子成员对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任，要根据工作分工，认真履行“一岗双责”，层层传导压力。加强对分管科室党员干部的经常性教育管理，监督检查分管部门及其负责人廉洁从政、改进作风、履行党风廉政建设职责等情况，发现苗头性问题及时提醒、告诫，发现重大问题线索及时报告。每两月在局务会讲评分管科室遵守党风廉政建设情况，并督促科室抓好整改。

　　2、加大廉政教育力度。结合“两学一做”学习教育，把廉政教育作为党组中心组、民主生活会、组织生活会、领导干部上党课、党员干部培训等重要内容，开展经常性理想信念、党风党纪和廉洁自律等教育培训活动。通过布置廉政知识窗，开展廉政文化活动创建等活动，营造全局风清气正的良好文化氛围，推动廉政文化建设常态化、长效化，促进党员干部把党章、党规党纪内化于心，外化于行。

　　3、严格日常管理监督。严肃党内政治生活，经常开展批评和自我批评，落实好每季分管领导与科室负责人、科室负责人和科员提醒教育制度，使“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态；着力解决日常管理监督“宽、松、软”问题，把责任追究纳入日常管理监督的重要内容，鼓励和保护党员向一切违纪行为作斗争。

　　4、坚持依法文明审计。对发现的问题坚持审计组集体反馈、集体商议、集体汇报，杜绝私下与被审计单位商议甚至是交易。建立健全重大事项汇报和审计质量追究制度，善于发现

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　　问题、敢于揭示问题，真正发挥审计监督职能作用。把作风建设贯穿于领导班子和干部队伍建设的全过程，坚持常抓不懈，强底气、树正气，干实事、说实话，做到依法问责，坚决查处，打造审计铁军。

　　5、建立和完善有关制度。建立定期轮岗制度，可以在反腐保廉、提高干部队伍素质和激发干部的积极性和创造性等方面发挥良好作用。针对工程领域腐败问题易发、高发，建立《国家建设项目审计廉洁审计暂行规定》及《xx市审计局政府投资项目审计管理暂行办法》，以健全的制度来保证依法审计廉洁审计。同时狠抓制度的落实，让制度落实在行动上。

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