最新物资科科室职责(七篇)（2023年）

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物资科科室职责篇一

2.严格按照校产管理暂行办法的规定，设置并做好固定资产明细帐及

分布帐和固定资产卡片，做到帐卡物相符。

3.对新购或调入的固定资产，由部门使用人验收并在原始凭证上签名后分管理员应立即填写一式四份的固定资产增加凭单，经有关人员签字后分别记入明细帐。

4.分管理员应积极主动按每季度一次与总管理员、主管会计核对一次

帐目，保持帐帐相符。

5.分管理员应较强的责任心各级督促部门使用人管理好各类物资，并利用暑假和寒假对固定资产进行全面清查，核对数量，检查管理使用情况，并负责编制年度固定资产清查报表。

6.对在清查盘盈的固定资产应查明情况，补记入帐，对盘亏的固定资产应查找原因，分清责任。对正常损坏或使用到期的物资应按规定，经批准后填制“固定资产减损凭单”，方可报损或报废。

1.合理安排下属工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行。

2.与供应商建立良好的业务关系，完成酒店采购任务。

3.了解市场信息，比值论价，降低费用开支。

4.检査和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。

物资科科室职责篇二

1.根据公司下达的生产计划，组织物资采购招标工作,签订采购合同，并检査合同执行情

2.负责审核年度各单位呈报的采购计划，清理库存后按需采购，减少库存积压，保证物资供应。

3.了解市场行情，检査和监督控制采购价格，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。

4.掌握公司所需物资的名称、型号、规格、单价、用途及代用品和生产厂家，对公司购进的物资质量负责。

5.制订本部门工作计划，并定期检査和总结。

6.负责检查和监督物资进、销、存，做到账账相符，账物相符。

7.做好废旧物资的回收、利用工作。

8.负责本部室人员的思想教育、业务培训，开展职业道德观念教育。

9.完成领导交办的其他工作。

物资科科室职责篇三

1.负责物资采购部全面工作，提出酒店物资采购计划，报总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。

2.对酒店各部门物资需求及消耗情况进行调査研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

3.指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保酒店物资的正常采购量。

4.完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

5.对酒店的物资采购负有重要责任，熟练掌握酒店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资题船质量要求。

6.检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。

7.负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。

8.认真监督检査各采购员的采购进程及价格控制。

9.在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。

10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全酒店的采购情况。

11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下进行合作。

12.负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提髙工作水平和思想水平。

物资科科室职责篇四

1.负责对全公司物资采购工作直接管理，分公司物资采购计划必须上报，并对其进行审査、核实、监督、执行。

2.负责对公司生产所需大宗原辅材料、公司大宗工程技改物资计划的编制、招投标及执行。

3.负责按公司质量体系要求，制定采购文件，并按采购文件协同生产管理部、质量部、计划财务部对分承包方的质量保证能力进行评估和考核，最终评定合格的分承包方。

4.协同质量部对所采购回的物资及仓储物资进行检查、验收，包括物资的搬运、储存、包装、维护等工作。

5.协助参与商务合同的签订并监督其执行。

6.负责采购的不合格产品的控制及处理。

7.收集各种商品物资信息，掌握物资供需动态，以及公司相关商务对象的资信、业绩及经营状况等资料，做好记录。通过分析,随时呈报公司主管领导，并与相关部门联系。

8.负责对本部门员工及分公司物资采购员、仓库员的培训工作。

9.完成领导交办的其他工作。

物资科科室职责篇五

1.负责处理机关日常事务，上情下达,下情上报。

2.协调机关内部各股室之间的工作关系。

3.配合党委搞好机关思想政治工作，搞好作风建设和精神文明建设。

4.负责公文管理、文秘、收发、立卷归档、保密、信访等工作。

5.负责管理联社机关的财产、设施、环境卫生等工作。

6.负责研究和制定供销系统的教育发展规划，组织指导本系统的业务技术培训和职业技术教育，加强职工队伍建设。

7.负责全系统职工的组织、人事劳动工资管理和专业技术职称评聘、履职考核及职工档案等管理工作。

8.协助党委做好企业领导干部的选拔、考察、培养、推荐、任免工作。

9.办理供销系统干部职工的退休手续，做好离退休人员的管理工作。

10.负责搞好供销系统的综治、普法宣传教育工作。

11.配合人事部门及上级主管部门做好各类人事报表的统计上报工作。

12.负责承办有关部门及联社领导交办的其他工作。

物资科科室职责篇六

1.负责物资验收、入库保管与发放工作。

2.严格履行物资验收入库手续，拒绝入库数量、质量、票据与合同不相符的物资。

3.负责根据“领料单”出库物资。

4.负责物资分类别、性能摆放，保证仓库整洁。

5.负责材料设备的质检报告、合格证等证书的复印及发放工作。

6.做好仓库的防水、防盗、防潮工作，定期检查、维护消防器材,保障仓库和物资财产的安全。

7.掌握材料、设备的主要性能，妥善保管库存物资。

8.做到物资合理库存，避免物资积压式供应短缺，确保生产正常运行。

9.按时清仓盘点，做到日清月结。

10.完成领导交办的其他工作。

物资科科室职责篇七

1.对医院医用库存物资的管理，要按照“计划采购,定额定量供应”的办法进行管理,对医院医用低值易耗品的管理，要采取“定量配置，以旧换新”的管理办法。

2.按照《医院会计制度》的规定，正确划分

“固定资产”、“库存物资”的范围和归类，并建立管理制度。

3.建立并实行三级账(卡)核算制，负责二级分类明细账和三级明细账，包括固定资产一一专用设备、固定资产一一般设备、固定资产一一其他固定资产、库存物资一一卫生材料、库存物资一一医用低值易耗品等，实行物资数量、金额、品种、规格的核算，指导保管部门建立同样的明细账，使用部门建立实物保管账。

4.负责医疗固定资产明细核算。编制固定资产目录并分类编号，建立固定资产卡(也可由设备专干建卡)，对购置、调入、内部转移、封存、调出和报废等增减变动情况，督促有关部门或人员办理会计人员手续。

5.负责库存物资一一卫生材料、库存物资一一医用低值易耗品等明细核算，建立明细账。认真填制和审核各类物资原始凭证，分别按物资的保管地点、类别、品种登记明细账，按《制度》规定计算价格和成本费用，对在途物资要督促清理验收，对已验收入库尚未付款的材料月末要清点估价人账，配合有关部门制定消耗定额，库存物资按规定用途领用和核算。在条件成熟时，实行电脑核算。

6.对各类材料物资的管理，要会同物资管理部门和财会部门定期检査、核实，年终要全面盘点清查、核实，做到账账相符,盘盈、盘亏、报损均应查明原因，按规定或经领导审批进行账务处理，建立健全赔损制度。

7.分析和掌握各类财产物资的储备、供应、维护保养、交接、安全以及使用情况。合理核定财产物资的储备定额，加快资金周转，减少积压，保证财产物资的安全，向财会部门和行政领导汇报。

8.及时办理原始凭证的会计事物，负责医疗设备往来及医疗设备账的处理，根据审核无误的原始凭证编制原始凭证汇总表之后，上交主管会计审査，按期归集汇总编制收支报表。

9.监督废旧物资的回收、利用以及奖励和变价收人分成核算。

10.做好领导交办的其他工作。

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