2023年有关加班费发放管理办法,加班费相关规定(19篇)（完整）

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有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇一

加班应以满足酒店正常运营为前提，牺牲员工休息时间，完成部门或领导安排的指令性、突击性或专项性工作而需要本人在非工作时间加班的。

二、加班范围及审批流程

因工不能安排调休的正休天数计为加班天数。

(不计入加班的情形：为完成本职工作和职责范围内的常规工作而延长的工作时间，不计入加班;因工作业务不熟练、业务不精、业务水平低下或因工作安排不当，抓得不紧，缺乏计划性，效率低下等而延长工作时间的均不计入加班。)

1.部门需要员工因经营需要加班的，需提前填写《加班申请单》，交人力部审核后，经酒店总经理审批生效;《加班申请单》一式三联，部门、人力资源部和财务部各一联;

2.酒店或酒店人力资源部因经营需要调动其它部门员工加班的，审批流程同上;

3.因经营需要的特殊情况，经酒店总经理同意，可以由人力资源部先直接安排后，再补手续;

4.所有加班的核算均以《加班申请单》为准，否则不予以记加班。

三、加班调休或加班费计发标准

1.根据酒店和部门的具体经营情况，酒店人力资源部和东旭锦江国际酒店

部门要将员工因工作产生的加班，以在当月调休为原则，加班不得累计到下个月;调休的不再发放加班工资。

2.日加班费=标准工资/21.75(除法定节假日外)

3.法定节假日加班费=标准工资/21.75*3

四、加班管理要求

员工须根据各自的工作职能，优质高效的开展各项工作，严禁将正常上班时间应该完成的工作延至加班完成;各部门负责人要严格把关，若出现因部门工作安排不当或不应该计入加班的情形出现以及虚假情况，部门负责人应承担责任。

本办法自20xx年3月1日起实施。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇二

一、基本原则

(一)工作必需原则

加班应以分局工作必需为前提，即必须是为了完成局安排的指令性、突击性工作或专项工作而需在国家法定休假日加班的。

(二)从严控制原则

为确保职工休息休假的权利，同时避免因加班管理不善而可能出现的负面影响，加班前首先由班组长申报，核准需要加班人数、工作量及加班时间，然后由局审批，同时核准加班费，在加班程序上从严把关。

二、具体规定

(一)加班范围

凡因完成局安排的指令性、突击性任务或专项工作，而必须在法定休假日加班的，须经履行有关申报、审批、核定程序，可计加班。

(二)非加班范围

在保障职工身体健康基础上，可采取轮休调休、弹性工作时间等适当的工作和休息方式，确保职工的休息休假权利和工作任务的完成。下列情况不属于加班范围：

1、为完成本职工作和职责范围内的常规工作而延长工作时间或在双休日工作的不另计加班;

2、班组长以上管理人员为完成本职工作和正常的职责范围内的工作而在上班时间以外工作的，不计加班。

(三)法定加班时间及加班费计发标准 1、法定加班时间为：

元旦：放假1天(1月1日)

春节：放假3天(农历除夕、正月初一、初二)

清明节：放假1天(农历清明当日)

劳动节：放假1天(5月1日)

端午节：放假1天(农历端午当日)

中秋节：放假1天(农历中秋当日)

国庆节：放假3天(10月1日、2日、3日)

加班起止时间与折算：加班工作时间按正常工作日时间执行，自3小时开始起计，加班3—5小时，计加班半天;加班6—8小时，计加班1天。

加班期间由值班人员电话或实地查岗，发现加班期间脱岗、擅自离岗或电话联系不上等情形的，按2-(2)扣罚标准执行。

2、加班费计发标准：

加班费计发标准实行重奖重罚原则，原则上在局加班费正常核发标准的基础上，每位加班人员每天再分别加20元。

(1) 局加班费计发标准：加班费=岗位工资/21*3*0.7+20元

(2) 加班期间出现脱岗、擅自离岗、电话联系不上或接到用户用邮需求，半小时以内不上门揽收，每发现一次扣罚50元;出现脱岗、擅自离岗、电话联系不上或本人故意延长投递时间，不严格按照投递时限、投递深度投递，每发现一次扣罚50元;管理支撑人员擅自脱岗、加班期间工作不作为，造成业务大量积压，影响工作效率的，扣罚50元。

(3) 法定节假日工作期间，发生一起用户有理由申告、投诉的，扣除直接责任人所有加班费;造成损失的，另行处理。

三、加班审批与加班费核发程序

1、在加班派工前，各部门负责人应及时填写“申请表”，呈报局审批，经批准后，方可实施。

2、加班费由局指定专人按上报人数到局领取局加班费总额，然后根据局具体加班人员按照加班费计发标准分别核发(加班考核情况由当日值班人员提供)。

四、加班管理要求

1、局各部门须根据各自的工作职能，优质高效的开展各项工作，严禁将正常上班时间应完成的工作随意拖延到节假日加班完成;若出现在正常上班时间因工作效率不高、管理不善，延误了工作而加班的，不算加班，按工作失误论处。

2、班组长以上管理人员要严格把关，严禁虚报，避免漏报;加班若出现虚报、漏报情况由上报人员负责。

本办法自公布之日起实施;

解释权属于办公室。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇三

员工加班费管理暂行规定

第一条 为规范公司加班管理，明确加班费给付条件、流程和标准，特制定《太平人寿保险有限公司员工加班费管理暂行规定》(以下简称“本规定”)。

第二条 加班是指员工在正常工作日18：00之后，或双休日、国家法定节假日及公司假日工作。

第三条 员工加班分为两种，指定加班和非指定加班。

一、因公司需要，调集员工在非工作时间工作，为指定加班。

二、因工作需要，由员工申请并经批准，在非工作时间工作，为非指定加班。

第四条 加班费是指公司为员工在非正常工作时间工作所给付的报酬。

第五条 公司倡导高质、高效的工作模式，严格控制各类加班。

第六条 高级主任(一般专业人员三级)及以下职级员工加班，符合本规定其他条件及按照相关流程申请加班的，可付给加班费。

第七条 在非正常工作时间，参加公司内外会议、活动或培训的，不视为加班。

第八条 加班须事先申请。具体流程如下：

一、需要加班者，须在当日下班前填写《加班申请单》(见附件)，并经本部门主管和公司人力资源部门、总经理室分管领导批准。

二、如因工作需要，部门有三人以上同时加班，可以在当日下班前统一申请并填写《加班申请单》。

三、指定加班的员工，由所在部门或组织者在当日下班前统一填写《加班申请单》，交公司人力资源部门。

第九条 加班审批职责。各部门负责人审核加班的真实性与必要性，人力资源部门审核加班的条件规定。

第十条 加班费计算。

一、加班时间以0.5小时为单位。

二、加班费以员工的时薪为基础计算，加班费=加班时数*时薪*给付倍数，其中，时薪=岗位工资/月法定工作小时数(目前为167.4)，给付倍数标准如下：

三、在正常工作日或公司假日加班，付给1.5倍;

四、在国家法定节假日加班，付给3倍。

第十一条 加班费与当月工资一起发放。

第十二条 加班餐费补贴。

一、加班人员可申请误加班餐费补贴。

二、加班餐费补贴为10元/餐，可申请的餐数标准如下：

(一)在正常工作日18：00之后加班，超过2小时，可申请1餐;

(二)在国家法定假日连续工作3.5小时以上，可申请1餐;

(三)在国家法定假日连续工作7小时以上，可申请2餐。

第十三条 双休日加班的，须安排调休;国家法定节假日加班的，须付给加班费;在正常工作日加班的，应优先安排调休，无法安排调休的，须付给加班费。凡未曾按照本暂行规定的要求提出加班费申请的，公司不予确认，不支付加班费。

第十四条 本规定由总公司人力资源部负责解释和修订。

第十五条 本规定自发布之日起实施。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇四

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

(二)仓库物资的入库

第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

(三)仓库物资的出库

第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

(四)仓库物资的保管

第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇五

1、物业服务收费必须遵守省市颁布的《物业服务收费管理办法》。

2、服务收费应当遵循六个原则：等价交换原则、谁受益，谁出钱的原则、差别原则、优质优价原则、取之于民，用之于民的原则、公开原则。

3、服务收费的标准依据：一是合同的约定;二是法律的规定。

4、服务收费项目包括：

(1)综合服务费，包括保洁费、保安费、绿化养护费、垃圾清运费、物业员工工资、福利、保险费、办公费、培训费、维修费固定资产折旧、社区活动费。

(2)公众代办性服务费，为业主代缴水、电、煤气等;

(3)专项服务费，对业主的房屋的自用部分及自用设备的维修和小区内停车管理服务等服务的费用;

(4)特约服务费，房屋装修、家电维修、家庭卫生、代购商品、搬运等。

5、服务费的收取标准：依据业主房产证标明的建筑面积收取。

6、服务费收取的方式：采取包干制。

7、服务费的收缴和追讨程序：

(1)发送收费通知单(按季度收缴);

(2)首次追缴，第二季度发送第一季度的催缴通知单;

(3)再次追缴，发催缴通知单，并上门收取;

(4)按法律程序处理。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇六

公司全体员工：

为进一步加强对公司食堂的管理，给职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证职工安全卫生就餐，公司重新对食堂进行装修布置，现决定于201*年*月*日起正式营业，现将有关事项通知如下：

一、 食堂管理

食堂实行公司与职工共同监督的管理机制，由总裁办代表公司负责对餐厅的监督工作，同时广大职工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉。

二、 用餐时间

根据公司生产经营实际，用餐时间安排如下：

午餐：11：30—12：00

晚餐：17：30—18：00

各部门员工要严格遵守用餐时间规定，严禁提前用餐。

三、 用餐须知

1、食堂工作人员不准提前开饭，必须到下班时间后方可开饭。

2、打饭必须自觉排队，任何人不允许插空或让人替打。

3、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。

4、伙房内，闲人不准进入。

5、食堂餐具必须保持清洁，应经常刷洗、消毒。

6、严禁出售变质饭菜，必须保证饭菜的质量、数量及价格。

7、食堂工作人员应保持个人卫生，开饭前要勤洗手。

8、食堂剩余饭菜若不变质，可以出售，但价格必须减少，且向员工说明。

9、员工用餐结束后，应自觉将餐盘拿到门口，将剩余饭菜倒入垃圾桶，餐 具按指定位置摆放。

10、食堂的一切设备、食具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、食具者，要照价赔偿。

11、餐厅卫生人人有责，以上十条规定，若有违反视情况严重性予以10—100元罚款，对于揭发，经调查情况属实的，予以嘉奖10—100元。

本规定由颁布之日起施行，公司总裁办对员工食堂进行直接管理，为员工提供无质量问题的伙食，对员工食堂的人员和环境卫生进行管理，维护员工食堂正常的用餐秩序。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇七

1 总则

为了规范基地公司宾馆的各项管理工作，便于公司机关员工出差以及分公司员工家属探亲的住宿安排，制定公司宾馆管理制度。

2公司宾馆接待范围

2.1对内接待公司人员因公出差住宿;

2.2公司安排的接待住宿;

2.3接待地方政府、相关业务管理部门客人用;

2.4员工家属探亲住宿;

2.5公司宾馆不对外接待。

3 住宿接待标准

3.1客房使用标准，地市级政府领导、集团公司领导、公司安排接待的重要客人、公司主要领导住大套房;县、处级别领导住小套房;公司中层干部及地方政府、相关业务管理部门领导住单人间;公司部门(单位)一般员工住双人标准间。

3.2烟、水果标准，公司领导和地市级政府领导住宿接待用烟为黄盒芙蓉王或蓝好猫，接待水果为当地时令水果(一盘);公司部门(单位)负责人及随行人员公务接待原则上不提供烟、水果。

3.3收费标准，为了补充公司宾馆日常消耗品、支付服务人员工资，公司宾馆住宿实行收费制。收费标准暂按套房每套每日360元，单人房每间每日200元，标准双人房每间每日200元。

3.4客房内有偿提供零食、饮料、扑克等，物品明码标价，住宿人员可自行选择使用，退房时一并核算费用。

4接待制度

住宿接待实行住宿接待审批制和住宿接待物品领用审批制，由住宿人员按照接待标准填写“接待汇总表”;服务员填写“住宿接待物品领用审批单”，经所在部门负责人、分管经理逐级签字确认。审批单一式三份，一份交服务员准备客房用，一份作为记账凭据，一份交综合管理室存底。

4.1因工作和业务关系，其他部门(单位)及地方政府、相关业务部门在分公司安排住宿时。由业务对口部门按住宿接待流程安排住宿，原则上现金结账，不接受签单。如需签单，应提前填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。

4.2因公由某部门承办的大型会议、活动等需要签单结账的，首先应填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。

4.3分公司内部员工因公住宿的，需填写“住宿审批单”，经单位负责人、主管经理签字确认后方可入住。

4.4员工亲属住宿由员工本人办理入住手续，住宿费用按照收费标准的70%收取，暂不提供发票。住宿期间遇到公司举办大型会议，或者公司因公出差人数较多房间不够时应无条件退房，保证公司接待用房。

4.5住宿人员到公司宾馆前台办理入住手续，缴纳住宿押金，标准为200元/间。

4.6 住宿人员退房应按规定在公司宾馆前台办理退房手续，根据服务员检查结果确定是否有客房设施损毁情况，是否消费客房提供的有偿消费品，如有发生则在押金中扣除，不足部分由住宿人员补缴。并在《签单账目确认单》上签字确认消费。

5费用报销及使用

5.1公司出差人员入住时必须办理住宿登记手续和退房手续，签字确认《接待汇总表》(一式两份)，一份由分公司留存，作为对账凭证;另一份经汇总后由公司相关部门复核，并以此作为出差报销依据。

5.2分公司每月末汇总入住人员所发生的费用，由分公司财务人员在延安市税务局按约15%的税率代开发票，与《接待汇总表》一起作为报销凭证，统一在公司财务部报销。

5.3公司安排的对外接待和会议住宿，由具体承办部门统一办理《接待汇总表》，并遵照上述报销程序办理。

5.4驿站收入部分用于列支公司宾馆日常运行管理费用、驿站消耗品支出，招接待水果、服务人员的加班工资、分公司出差人员在员工餐厅发生的费用(包括出差人员每人每天60元或30元伙食费)、员工会所的消耗品、活动器材的日常维护保养费用和政府管理部门人员来员工会所发生的接待费用等。

5.5公司宾馆、员工会所、办公楼的维护，外立面的保洁，员工餐厅的厨具、餐具补充等费用由分公司申报年度队站经费计划，在公司管理费用中列支。

6公司宾馆物资采购管理制度

6.1采购范围：公司宾馆日常生活物资和接待所需物资。

6.2采购费用主要来源于公司宾馆房费。

6.3需求计划编报

6.3.1物资需求编报按规定的格式填报，注明所需物资的名称、规格、型号、数量等内容。

6.3.2日常生活性物资需求计划由驿站管理人员填写，每月20日前上报综合管理室审核，再上报主管领导进行审批。

6.4采购计划编报

6.4.1采购计划由综合管理室根据需求负责编报，每月22日前完成。

6.4.2综合管理室在按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，及时解决编报中遇到的问题。

6.5计划实施

6.5.1物资采购计划批准后，由综合管理室按规定实施采购。

6.5.2紧急物资经分公司领导同意后，可采取后补办审批手续。

6.5.3凡采购回来的物资均由综合管理室统一入库，并按计划和接待所需进行配发。

7服务人员加班补助

7.1服务员加班主要分为用餐接待、住宿清洁和夜班服务。

7.1.1用餐接待

7.1.1.1用餐接待期间包厢内每桌配二名服务员，大厅每两桌配一名服务员负责现场服务。

7.1.1.2用餐结束后负责现场服务的人员要及时清理餐桌卫生，并对餐具进行清洗归位。

7.1.1.3服务员加班补助为包间内一桌80元，大厅一桌40元，自助早餐部分以10人为一桌进行计算。按照系数管理人员

1.2、服务员1.0来进行加班补助核算。

7.1.1.4需外聘服务员的，其费用将从服务员补助中扣除一半，另外部分由公司承担。

7.1.1.5大厅一桌服务属服务员日常工作，不计入加班补助中。

7.1.1.6服务员加班补助核发由分公司对每次服务进行考核，达标后方可发放。

7.1.2住宿清洁

7.1.2.1住宿清洁主要包括来客后的房间卫生清洁、物品更换和床上用品的洗涤(日常卫生清洁不含在内)。

7.1.2.2按标准对服务人员进行加班补助，给以每间房一天

2.5元的加班费。

7.1.2.3两间以下(含两间)客房清洁属服务员日常工作，

不计入加班补助中。

7.1.3夜班服务

7.1.3.1夜班服务主要包括来客期间服务人员在驿站大厅留守值班。

7.1.3.2此项工作按标准对服务人员进行加班补助，给以每晚10元的加班费。

8公司宾馆运行管理

8.1服务人员职责

8.1.1驿站前台服务人员负责客房的使用管理，凭审批后的“住宿审批单”为客人安排客房，无审批单严禁私自开房。

8.1.2驿站前台服务人员收取客人缴纳的住宿押金，根据财务管理制度保管现金。

8.1.3服务人员在客人退房时应认真核查房间设施情况、房间内提供的消费品使用情况，并在“退房核查小票”上签字后及时交驿站前台，以便及时办理退房手续。

8.1.4驿站前台服务人员根据“退房核查小票”列明内容，核算客人应付费用，本着多退少补的原则办理押金退付手续。

8.1.5确认客人的入住天数，在客人签字确认后及时送交综合管理室留存。

8.1.6服务人员须坚守工作岗位，每日对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，定期消毒。要做到眼勤、腿勤、嘴勤。

8.1.7服务人员做好驿站内门厅、走廊、楼梯、洗手间的卫生清扫，随时保持清洁。

8.1.9 客房内公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。

8.1.10 客房内卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无异味、无蚊蝇。

8.1.11服务人员切实做好来客登记工作。

8.1.12服务人员要做到礼貌待人，说话和气，主动为住客提供优质服务。

8.1.13 服务人员要提醒住宿人员保管好自己的贵重物品，爱护设施，住宿人员不得将危险物品带入驿站内。

8.1.14服务人员要注意住宿安全，发现可疑情况和不安全隐患应及时向管理人员汇报。

8.1.15 管理及服务人员要切实做好公司宾馆物资和日用品的管理使用工作，不得私自占用驿站内的公用物品。

8.1.10服务人员要认真填写交接班记录。主要交接内容包括：房间使用状态，核对房间内及公共房间物品数量，检查卫生和安全问题。

8.1.11 爱惜公共财产，厉行节约，按质按量的完成交办的各项事宜。

8.2 客房卫生标准

8.2.1客房要做到门窗、四壁、顶棚、地面、灯具、茶具、桌、椅、床、被褥、箱、柜等干净整洁，行李物品摆放整齐。

8.2.2客房床单、被套、枕巾等卧具要做到一客一换，长住客人三天一换或见脏就换。生病客人用过的卧具应送洗衣房单独消毒。

8.2.3 客房茶具和口杯应每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光洁，无茶垢、无油渍、无水渍、无异味。

8.2.4 客房卫生间面盆、浴缸、墙壁瓷砖、座便器应每日清洁消毒，无污渍、无积水、无毛发、清洁光亮。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇八

一、职责

1、管理部：负责开通国内、国际长途电话的审批,电话的安装、使用、维修、停机、电话费用结算等相关事项的统筹管理;

2、各部门：负责管理本部门的电话及控制电话费用;

3、财务部：负责电话费用的结算。

二、基本原则

1、每部电话安排专门负责人员，负责该部门电话的管理及控制费用;

2、公司内线电话用于各部门之间的工作联络，任何人不得用内线电话聊天、谈笑;

3、办公电话原则上不得作私人电话使用;

4、办公室电话主要用于工作联系， 提倡使用文明、简捷的语言，以减少通话时间;

5、 非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电

话。

三、电话号码的申请与定位

1、部门因业务扩大增加人员需新增电话，由部门负责人审核后交由管理部批准，管理部批准后联系专业人员进行电话安装。

四、电话安装

1、电话之初装以开通内线为原则;

2、各部门电话号码如需开通市话、国内长途、国际长途、来电显示等其他需要另外收费的功能，需由申请部门填写《电话申请表》，由部门负责人签字后交管理部批准，批准后方可开通相应功能。

五、电话移机、停机、停用号码重新起用

1、各部门人员因工作原因发生办公地点变动需要移机时，由部门人员告知管理部进行移机;

2、部门人员调整、人员变动等各种原因需要停止使用电话时，部门负责人需向管理部报停，号码由管理部收回保管备用。

六、电话的故障维修管理

1、使用者如发现话机、线路等故障要及时向管理部报修， 非专业人士不得私自拆装电话。

七、电话费用

每月由管理部按计费系统话费清单进行统计，缴纳。

八、罚则

如有违反以上电话管理规定的，一经发现将进行考核处罚。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇九

为规范员工就餐行为，塑造文明、和谐、清洁的生活环境，特制定本规定：

1、讲究文明卫生，保持食堂清洁，不随地吐痰、乱丢垃圾，食堂之内禁止抽烟。

2、就餐时请有序排队，不准拥挤、插队，不准协助他人插队和一人打多份，违者罚款20元/人。

3、就餐时须保持安静，不得大声喧哗嬉戏，碗、筷、匙不得故作撞击声，影响他人就餐，不得使用不文明用语、做不雅动作等有损公司形象的行为。

4、员工就餐以吃饱为原则，厉行节约，饭吃多少盛多少，不允许剩饭、剩菜，避免浪费，如发现故意浪费食物者将严肃处理。

5、爱护食堂桌椅、餐具等财物，如有损坏将按有关规定进行处罚。

6、公司实行刷卡就餐制，员工一律刷卡就餐，员工休息期间饭卡不得借给他人使用，违反者罚款处理，刷卡时请告知食堂工作人员，如遇特殊情况立即告知工作人员及时解决，不能及时解决的饭后解决，不得与食堂工作人员争吵，甚至辱骂。

7、外来人员就餐由接待部门到总经办领取餐券就餐，员工不得私自带领外人进食堂就餐。

8、饭后须各自整理桌面，食物残渣倒入指定的桶内，禁止将剩菜剩饭带出食堂，餐具用完后一律交回“饭盘回收处”，餐具回收时要轻拿轻放，未经允许携带食堂餐具出食堂区域范围者，作偷盗论处。

9、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予处理。

10、为了您有一个良好的用餐环境，请各位员工自觉遵守员工就餐管理规定。

总经办

20xx年3月8日

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十

一、营业员工作职责

营业员是专卖店的窗口，是塑造雅戈尔服务形象的代表。

1、严格执行专卖店的各项规章制度，做好店内的日常工作。

2、熟悉产品知识，掌握销售技巧，热情报务、礼貌待人;注意销售动态，及时反馈顾客需求，努力扩大销售。

3、严格执行公司关于销货单的管理规定，正确、规范开具商品销货单。

4、对于退货及折扣销售的业务，严格按照店主的规定执行，不私自打折、不套取折扣。

二、营业员的仪容仪表

1、头发：梳理整齐大方，不留奇异发型。

2、化妆：宜淡雅。

3、指甲：不留长指甲，不涂有色指甲油。

4、着装：工作时须穿制服，保持服饰整洁，不将袖子卷起或内衣领外露。

5、工作鞋：上班时穿黑色素面鞋，夏季不穿露趾鞋。

三、营业员的行为规范

1、站

营业员应时刻保持站立姿势，精神饱满，面带微笑，抬头挺胸，仪态自然大方，对距离专柜5米以内的每一位顾客都应点头示意，在征询顾客购买意图后，站在专柜样衣的左侧或右侧一手臂距离为顾客介绍产品。

在店内没有顾客时，应保证有一位营业员站立在店门口，时刻保持迎接顾客。

2、说

营业员应当先于顾客开口讲话，掌握主动权。讲解时态度真诚，语调清晰温和，目光热情自然。注意力集中在顾客身上，认真解答顾客咨询。

3、做

每天早班营业员要求提前半小时到达工作岗位，将产品展示柜台擦拭干净，保证无灰土、无污迹，光亮整洁如新。营业前、营业空闲时做好地面、门窗、服务设施卫生及商品整理等工作。

4、笑

微笑是一种不出声的语言，营业员诚挚的微笑会拉近与顾客的距离。工作态度耐心细致，不厌其烦，把每一位顾客当作自己的亲友去对待。

熟练每项促销技巧，在顾客大量围在柜台前的时候，要应付自如，能够做到“送一答二照顾三”即：送走第一批顾客的同时，回答第二批顾客提出的问题，同时照顾第三批到专柜前来咨询的顾客。

四、销售过程中的日常用语

“您好，欢迎光临雅戈尔专卖店!”

“谢谢您的光临，再见!”

“对不起，这个型号的产品(或某款商品)比较畅销，现在缺货，麻烦您预约登记一下，我们尽快联系货源，到货后立即通知您。”

五、营业员的纪律规定

1、营业场所“五不要”

1)不要在营业场所放置私人物品;

2)不要着工作服从正门进出;

3)不要挪用包装物自用或随意送人;

4)不要在工作时间内，在本店内购买私人商品;

5)不要抢购、预留限购的促销商品或处理商品。

2、营业服务“十不准”

1)不准迟到早退和擅离岗位;

2)不准在营业场所内吃零食和酒后上岗;

3)不准聚众扎堆聊天、打闹、嬉笑或与亲友长谈;

4)不准冷淡、怠慢顾客;

5)与准与顾客争吵、谩骂和侵犯人身权利;

6)不准在店内看书报、干私活、上网、玩游戏、非工作原因接打手机或固定电话;

7)不准擅自私用商品，私分商品或代售私人物品;

8)不准自已经手购买本柜商品;

9)不准徇私舞弊，损公肥私，收取好处;

10)不准挪用营业款和套用票卷。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十一

一、热水供应时间：

1、6：10——7：30，值班电话：
。

2、17：00——18：30

3、20：30——21：30

二、热水使用注意事项：

1、错峰用水。特别是高楼层的宿舍，由于学生宿舍热水总供应量和水压相对固定，请同学们使用热水时注意避开用水高峰期，以保证宿舍热水的使用。

2、温度调节。由于学校供应热水温度为43——60℃，请同学在用水过程中注意通过冷热水阀调节温度，避免烫伤。

3、节约用水，用水完毕请随手关好水龙头，爱护热水设施。出现漏水或供水电设施损坏现象，应及时到生管处报修。人员离开房间或不用水(特别是假期离校前)时，必须做到人走水关。

4、学校对每学生每月免费补助用冷热水各2立方米(二月、八月除外)，超额用热水水费由本室成员共同负担，隔月结算。寒、暑假期间，学生宿舍暂停热水供应。

5、学生宿舍供应热水时间按气候、季节另行规定，热水供应时间一般始于10月初，截止到6月中旬。

6、住宿同学不得私自改变水管网设施，不得擅自拆迁、更换，如有人为的损坏照价赔偿，对造成重大事件者，要严肃追究法律、经济责任。

三、违规使用热水的赔偿责任

1、宿舍内供水管均为热水专用封闭管路，如热水管理员检查发现管道损坏，而该宿舍并未曾主动报修或联系热水管理员，则被视为违规使用热水。

违规宿舍将被追究赔偿责任(包括：负责维修人工、材料费等)，并报该宿舍相关部门予以处理。

2、对破坏、盗窃等违规使用热水的宿舍，按被发现次数计算。第一次发现责令该宿舍缴纳赔偿费用为120元;第二次发现责令该宿舍缴纳赔偿费用为200元;第三次发现将责令该宿舍缴纳赔偿费用为300元，同时停供该宿舍热水一周，具体时限视该宿舍认错情况确定。

3、严禁学生使用空宿舍内内热水，第一次发现责令该学生缴纳赔偿费用为20元;第二次发现责令该学生缴纳赔偿费用为40元;第三次发现将责令该学生缴纳赔偿费用为100元。

请爱护供热设备，抵制破坏、盗窃热水的违规违纪行为。

四、 总务处、生管处、学生处的管理责任

1、 总务处负责做好热水供应系统常规检查，保障热水正常供应，并督促热水供应公司在规定时间内及时维修，接受学生服务投诉;

2、 生管处负责协助检查热水供应情况，及时向总务处反映学生宿舍报修情况，同时负责检查违规使用热水情况，并配合完成维修工作。

3、 学生处负责做好学生按规使用热水的宣传教育工作，并协同总务处做好违规使用热水宿舍的处理工作。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十二

一、厂服管理目的

为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。

二、工作时间着装及仪表要求

1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。

2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。

3、厂服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

4、工作时间必须佩戴公司统一发放的厂牌。

三、厂服的使用及发放

1、办理正式入职手续的员工，一周后由主管到行政部领取当季厂服。

2、厂服配发期间为两年，自配发日算起，如遇到工作原因发生意外损坏或者其他特殊情况需要提前换发时，由本人填写申请表，写明情况，经人事部核实后，准予提前换发。厂服配发到期不能继续使用的，由本人填写申请表，经人事部核实后换发。换发时交旧。

3、如因个人原因，造成厂服丢失、失窃或未到期破损，须按要求提前换发，由本人补缴相应的费用(批发价)。

4、员工离职时，按以下相关规定收取一定费用(从离职当月工资内扣除)：

(1)入职未满半年离职者，收取厂服成本的100%费用;

(2)入职半年以上一年以下离职者，收取厂服成本的50%费用。

(3)入职一年以上离职者，免收厂服费用。

四、厂服穿着要求

(1)桔红夏服：在车间里上班的人员穿着。穿着时所有衣扣、衣袋扣、带扣扣上，保持整洁，不得污脏损坏。允许在天气较热时解开最上方一个衣扣。不得卷裤腿。

(2)黑色冬服：在车间或办公室里上班的人员穿着，要求穿着时拉链要拉上，允许最上方扣子不扣，拉链必须拉至与ndc水平位置以上，下方扣子必须扣上。裤子穿着整齐，内衣扎入裤内，不得外露于上衣下摆之外。保持整洁。

(3)浅红短袖：办公室人员穿着。穿着时允许最上方扣子不扣，其它扣子扣上，上衣下摆必须扎入裤内，裤子允许穿着暗色便裤。保持整洁，不得污脏。

(4)女空姐夏服：办公室女同事穿着。要求整齐、清洁、挺括、大方。不得着便裤、便裙。

(5)西装：要求整齐、清洁、挺括、大方。平时允许不扎领带，不扣上衣扣，但衣袋盖要盖上，保持上衣平整、裤线笔挺，衣裤不起皱，内衣扎入裤内，不得外露于上衣下摆之外。

(6)鞋子：要求穿着劳保鞋或黑色或棕色皮鞋，鞋带系紧。

(7)客服人员工服：(未发放之前按以上要求执行)

(8)办公室人员星期六允许着便装。但男士严禁穿短裤，女士严禁穿超短裙，高腰、低领衣服。

(9)5-10月份着夏服，10-5月份着冬服。季节交换时，如5月份、10月份允许自选夏服或冬服，但不得冬夏装混穿(如上身着夏装，下身着冬装)。

五、处罚措施

(1)下列情形未按要求穿着厂服的，处罚10-20元/次。

1、上班时间着便衣的;

2、上班时间冬夏装混穿的(如上身着夏装，下身着冬装);

3、上班时间厂服、便服混穿的(如上身着厂服，下身着便装);

4、擅自改变厂服的式样的;

5、随意丢弃厂服，影响公司形象的;

6、在厂服上乱写乱画或印染其它图案的。

7、其它严重违反穿着规定的情形。

(2)下列情形未按要求穿着厂服的，处罚5-10元/次。

1、衣扣不按规定扣上的;

2、上班时间卷袖、裤腿的;

3、衣领不整或较脏的;

4、内衣不按规定扎入裤内外露于上衣下摆的;

5、厂服较脏或有异味的;

6、厂服有损不及时修补的。

7、将衣服放在肩上或披在身上的。

8、穿拖鞋、布鞋、凉鞋上班或参加早会的。

9、鞋带松了，未及时系上的。

10、其它违反穿着规定的情形。

六、遵守注意事项

1、员工临时穿着厂服在公司外或进出公司门口更要注意维护公司形象，保持衣着整洁;

2、员工对配发的厂服有保管、修补的责任;

3、应尽量减少厂服在非工作时间的损耗;

4、员工不得擅自改变厂服的式样;

5、员工不得擅自转借厂服;

6、厂服应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗或修补;

7、行政部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装者，每发现1次予以扣款处罚，并计入当月绩效考核;

8、班组长和主管有指导与监督员工穿用厂服的责任。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十三

第五章法律责任

第三十三条隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，住房城乡建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册。

第三十四条以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门处以罚款。其中没有违法所得的，处以1万元以下的罚款;有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。

第三十五条违反本规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。

第三十六条违反本规定，未办理变更注册而继续执业的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期不改正的，可处以5000元以下的罚款。

第三十七条违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款;有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。

第三十八条违反本规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。

第三十九条聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以1万元以上3万元以下的罚款。

第四十条县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及其工作人员，在注册建造师管理工作中，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)对不符合法定条件的申请人准予注册的;

(二)对符合法定条件的申请人不予注册或者不在法定期限内作出准予注册决定的;

(三)对符合法定条件的申请不予受理或者未在法定期限内初审完毕的;

(四)利用职务上的便利，收受他人财物或者其他好处的;

(五)不依法履行监督管理职责或者监督不力，造成严重后果的。

第六章附则

第四十一条本规定自20xx年3月1日起施行。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十四

第一章 总则

第一条：为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本制度。

第二条：本规定适用于食堂工作人员、在食堂就餐的所有人员。

第三条：行管部负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的监督。

第二章 食堂工作管理

第四条：食堂管理实行“主管负责制”，即主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

第五条：食堂工作人员负责为公司全体职工提供一日二餐。

第六条：食堂采购要精打细算、勤俭节约，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者分量不够。

第七条：采购物品及食物，必须经行管部验收、过称、登记。

第八条：食堂用膳一天二餐，样式品种要变化多样，每天蔬菜、鱼类、瓜果必须新鲜、洁净，无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。

第九条：烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。

第十条：厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。

第十一条：餐厅要整洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇、老鼠工作，将餐厅蝇蚊污染较少到最低限度。

第十二条：桌椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洗，地面每天清扫二次，每月大扫除一次，保持清洁。玻璃门窗干净、地面干净，无烟蒂。

第十三条：餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒1—2次，未经消毒不得使用;消毒后的餐具必须储存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。

第十四条：食堂人员要待领导、职工全部用餐完毕后清理好桌面、打扫好卫生后方可离开。

第十五条：食堂人员每年必须进行定期体检，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。

第三章 就餐管理

第十六条：就餐时间：午餐11:30，晚餐17:00，冬季17:30，食堂工作人员应做好充分准备，确保员工和来客按时就餐。

第十七条：实行分餐制，全体员工持就餐券就餐，以旧换新(每月一次)。若有丢失，及时到行管部补办，并交工本费20元。

第十八条：员工就餐时必须出具就餐券，由食堂指定人员打卡，以示就餐。

第十九条：各部门如有来客需在本职工食堂就餐，及时向行管部申请

登记领取临时就餐券，就餐时使用快餐盒、筷。外来人员就餐具体收取费用由总经办确定。

第二十条：菜肴标准原则上为两荤一素一汤，职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，打菜适量。遇有来客时尽量少打，避免出现菜肴不够的现象。

第二十一条：各部门如有员工开会、外出办事，不能按时就餐，应通知食堂工作人员留好饭菜。

第二十二条：食堂内不能随地吐痰、食物乱堆乱放、乱扔纸屑，不得大声喧哗。

第二十三条：食堂工作人员的管理实行考核评分，考核内容以本规定

第二章所列要求为准，具体评分标准另行确定。

第二十四条：考核形式：采取自评、公开考评，也可以成立考评组考核，行管部设置信箱受理职工意见。

第二十五条：考核实行百分制，每月考评一次。评分满90分以上(含90分)为优秀，80分以上(含80分)为良好，60分以上(含60分)为及格。60分以下为不及格。

第二十六条：连续三次不及格通报批评，并与绩效考核挂钩。评为优秀的年终给予适当奖励。

食堂主管岗位职责：

一、负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员的思想、生活情况，充分调动炊事人员的积极性。

二、教育炊事人员坚持原则、大公无私，对职工一视同仁，要耐心和气，热情周到，尽可能给予方便。

三、提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜分量足、质量好。

四、搞好食堂的卫生、安全保卫工作。

五、认真做好食堂工作人员的考核工作。

六、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。

七、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内外环境卫生的清扫工作。

八、监督检查炊事人员的个人卫生。

九、注意节约、杜绝浪费，检查、保养食堂所有设备，做好防火、防盗等安全工作。

十、随时准备完成领导交办的其它临时性任务。

食堂卫生制度及卫生标准规定：

一、环境卫生

(一)、餐厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地面无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。食堂工作人员对餐厅地面每天至少要清扫、拖洗二次，对桌面要及时清理，保证餐厅整洁卫生。

(二)、食堂门前无垃圾和杂草，排水沟无污物，垃圾每天至少清扫一次，保证室外整洁、干净。

(三)、餐厅窗户要求每周至少擦拭一次，玻璃上无灰尘、无痕迹，保证清洁明亮。

(四)、餐厅四周墙壁、天花板无蜘蛛网，每周至少打扫一次。

(五)、餐厅要有灭蚊、防毒、防鼠等设施，对餐厅环境每月检查一次。

二、食堂厨房、操作间、仓库、炊具厨具卫生

(一)、食堂厨房每天必须保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净，整齐有序地摆放;菜墩、菜刀使用后清洗干净，摆放整齐;新鲜蔬菜、干货等食品上架，不准随地摆放。仓库食品陈列有序，不乱摆放。

(二)、厨房、仓库坚持每天一小扫，做到四壁无蜘蛛网，每周一大扫，彻底整理墙面、地面、厨具、案板等厨房设施。

(三)、食品生熟要分开，保证生熟食品不交叉污染或串味。

(四)、干货制品蒸发及清洁卫生，要多清洗、漂洗，保证无杂物，不准出锅腐烂变质的食品。

三 、蔬菜、肉类卫生

(一)、蔬菜类必须先剔除腐烂、变质和杂草部分，然后清洗加工。加工完毕后需再清洗干净，方可进入蒸、炒、煮等烹饪环节。

(二)、肉类必须漂洗、加工切好后，再进行蒸、炒、煮、爆等。

(三)、严格执行食品卫生制度，对腐烂变质、生虫、生霉物质坚决做到不买、保管员不收、厨师不加工，杜绝食用。

四、个人卫生

(一)、工作时穿工作服、戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正。

(二)、操作人员不得留长发、长指甲，不允许戴戒指、手链等饰品，操作前先洗手，保证食品的清洁卫生。

(三)、勤换衣服，勤洗澡，树立良好的外部形象。

五、奖惩办法

(—)、每月进行一次卫生检查评比活动，统计检查得分，年终予以奖励，金额为300—500元。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十五

一、范围

本标准规定了办公区6s管理的相关要求;各类文件资料、办公用品、辅助用品的规范管理要求;各类定置图、牌的有关标示要求;以及公共部位的管理要求等。

本标准适用于医疗中心机关单位及各院所(科室)的办公区的6s管理。

二、引用文件

1、6s现场管理规定

2、医疗中心办公区清洁卫生考核打分标准

3、视觉形象识别系统

三、办公区的6s管理要求

中心的各级管理人员按标准化、规范化、程序化、系统化工作方式管理各种物品及文件资料，及时准确地按工作内容、工作程序分类定置，便于及时处理各种信息，提高工作效率。

㈠办公区门厅、通道、地面、门窗、墙壁、天花板管理规定

1、办公区门厅及走廊通道通畅、明亮、地面、墙壁、天花板保持洁净、无尘。

2、空中、顶棚、墙壁管线规范，置于墙壁的线路要有

线盒;管路按要求颜色达标，管线清洁无污渍、吊灰等;墙壁张贴、悬挂物统一、规范。

3、办公区门窗、墙壁、天花板完好整洁，油漆无脱落，玻璃无损坏。墙面不允许有废弃的多余物。

4、办公室的地面无烟头、烟灰、痰迹、废纸屑等赃物，干净整洁;放置计算机、档案资料、电器、仪器设备的办公室要保持无烟、无尘;室内外、走廊、窗外不允许泼洒茶叶水、扔垃圾。

5、禁止自行车、电动车、三轮车等车辆进入办公楼通道、楼口、办公室、储物间。

6、各办公楼大厅要有办公区平面示意图，各楼层要有楼层标识。

7、办公室各类门牌、标识牌等按照《医疗中心文化手册》要求制作。

8、办公区内放置的灭火器箱实行地面划线定置，线宽50mm，颜色为红色。

㈡办公室各类物品摆放的规定

1、办公室定置图实行一室一图，张贴于门内的一侧或门后，底边距地面高度不低于1.6m(特殊地方可视情况确定)，各单位统一位置;室内物品按图定置，分类存放，责任明确，杜绝随意性。

2、办公室内办公家具按各类人员办公要求配置，无多

3、办公室要干净、整洁，个人物品、衣物不允许搭在椅子靠背上或放在桌上;报纸、杂志定位放置;人员离开办公区，椅子必须放回办公桌的空挡处，桌面物品按定置复位。

4、窗台上只允许摆放符合定置要求的盆花，并要有接水盘，其他物品不允许放在窗台上;水壶放置，应有托盘。

5、办公室计算机、电话等线路要用夹子、胶布等捆扎好，杜绝零乱、架空或拖地现象;电器插线盒离地摆放。

6、办公室卫生洁具要保持干净，集中放置于清洁工具定置区，有防污染措施。对于易造成散乱和影响美观的物品进行外包装，标识清楚。

7、办公室各类物品要做到下班前按定置要求全部整理到位。

8、办公区内设施、物品的保洁要进行责任分工。

㈢办公室物品的定置规定

1、办公桌有定置图，办公桌内外物品可根据各自专业特点及日常工作进行分类，定置摆放。

2、办公桌面放置的文件资料均是当日要用的，桌面物品保证正常办公需要，且达到最低限量。下班前将办公用品归位，将资料分类装夹。桌面上文件架内的文件资料必须分类装夹，文件夹上有打印标识，并具体反应出夹内资料的名称，标识清楚，易于查找。文件架内禁止放置零散纸张及其

3、办公桌抽屉内的物品按办公桌定置图分类摆放，易于查找;抽屉内物品及资料原则上不允许超出2/3高度，摆放整齐有序。

4、物品定置原则上分为三大类，即文件资料、办公用品、辅助用品。

a)文件资料：凡是已书写文字的，包括笔记本、帐页、卡片、记录，各种技术资料、文件、图纸、计划、总结，各类管理制度和规定、软盘，各类学习材料、工具书、参考资料、简报等;

)办公用品：办公用笔、尺、墨水、橡皮、订书机、胶水、胶带、文具盒、计算器、绘图仪器、刀片、曲别针、大头针、钱夹、名片、印台、印章及空文件夹、待用软盘、空白的各类办公用纸、记录本、各种单据、表格、帐薄等。

c)辅助用品：协助完成工作的各类物品，与工作有密切关系的私人物品。如：各类电器附件，修理用的小型工具、眼镜、药品类、卫生纸、雨具、劳保品及个人随身携带的小包等。

5、辅助用品放置要严格控制在最低限度。其工作用的物品物品与私人物品分类摆放，不允许混放。禁止放置食品。

6、办公桌的玻璃板下只允许摆放与工作有关的印刷体资料，且摆放整齐。

㈣文件柜(架)内物品的定置

1、文件柜要有定置图，张贴于柜左门侧偏上，并按图分类摆放。

2、资料架可直接在隔框上粘贴分类标签，标签不能超出隔框宽度。标签打印字统一为黑体。

3、资料架可直接在分类标签上标注物品名称，如表格、报表、单据、杂志、报纸等。

4、1.5米以上的资料柜柜顶禁止放任何物品，柜后、柜底无杂物，无卫生死角;低柜台面上只能摆放定置物品。

5、文件柜(架)、资料柜(架)内物品原则上实行“一对一”标识，超过一周以上要用的资料、文件要装夹(盒、包)竖放在柜(架)内，文件、资料夹(盒、包)要分类标识。

6、凡是定置在办公区的文件柜、资料柜、办公用品柜、辅助用品柜等，;一律在外表面左上角粘贴外部标识。各单位统一标识位置，标识字体为黑体。

㈤办公室规范

1、有完整的6s管理规章制度和检查考核办法，且有效贯彻到位。

2、办公区开展班前班后6s管理10分钟活动，始终保持工作环境清新、优美，物品定置井然有序。

3、遵守办公室文明办公规范，6s检查考核形成制度，各种检查记录详实、规范，并有整改落实反馈记录;人人自觉遵章守纪，养成每日整理清扫的习惯。

4、广泛使用网络办公，计算机内保存的文件资料科学分类，便于查找。

5、计算机室禁止吸烟，计算机上不得装载游戏软件，更不得上网玩游戏、聊天、炒股票等。计算机上粘贴有各类保密标识。

四、公共部位的管理要求

㈠会议室

1、保持室内干净、整洁、明亮，物品摆放有序、责任落实，各类设施处于完好状态。

2、实行禁烟，且有禁烟标志。

3、会议室饮水用具(非一次性使用)应具有严格的消毒措施。

㈡卫生间

1、卫生间标识清楚，设备完好、整洁。保证卫生纸供给到位。

2、地面铺地砖，四壁贴瓷砖;墙面保持洁净，地面无积水，无烟头、痰迹。

3、具备有效的通风装置;电线走向合理、规范;上下水道通畅;门窗、灯具、隔段等各种设备完好。

4、大、小便池无水锈、无积便、无外漏，手纸入篓，篓内套垃圾袋;洗手池无污渍、无堵塞。

5、卫生间无异味，无垃圾、污渍;墙壁、隔段无刻、画、涂、挂现象。

6、门窗、玻璃、灯具、四壁、顶棚、墙角和各种设施无灰尘、蛛网;无多余物。

7、定期消毒，有防蚊蝇设施，杜绝蚊蝇孳生。

8、卫生工作有专人负责检查。

㈢洗手间

1、同卫生间管理。

2、卫生洁具保持干净、完好，集中摆放于卫生洁具架内。

3、洗手间内洗手液或肥皂配置到位。

4、禁止将锯末、杂物等冲洗到水池内，造成水池或下水道堵塞。

㈣垃圾点(口、桶)

1、办公室的垃圾桶、废纸篓内要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染。每天下班前将垃圾袋扎口扔进垃圾口内，没有垃圾口的单位，可在每天下午下班时将垃圾袋放在办公室门外，由清洁工清理。

2、垃圾点(口、桶)要做到日集日清，垃圾无外溢、堆放，周围环境保持清洁。

3、增圾点(口、桶)要有专人负责清理，垃圾口要定期消毒。

㈤电加热水器

1、正确使用电加热水器，防止意外发生，保持热水器及周边环境卫生。

2、电加热水器要有专人负责。下半时切断电源。

五、各类定置图图示

㈠办公室定置图

1、办公室定置图采用a4(210mm×297mm)幅面纸张，用计算机编排打印，提倡用塑封或用像框装镶，按方位标出门的开启方向(一般是上方)及物品图例(无图例的物品可画实线方块代替，并在方块内注明物品名称)。

2、办公室内部如调整，要及时更换定置图。

3、办公室定置图(外框尺寸)图例，见图1。

4、办公室定置图图例，见图2。

5、办公室内物品图例，见图3。

㈡办公桌定置图

1、办公桌定置图采用90mm×130mm幅面纸，用计算机编排打印，直接在定置图上标明物品分类名称，边框外距离留有5mm即可。

2、办公桌定置图压于玻璃板下外侧左下或右下角，于对桌对称。

3、没有玻璃的办公桌，将定置图塑封后用透明胶带粘贴于桌旁外侧。

4、特殊办公桌，如计算机办公桌、大班台等，可根据实际隔框面制定置图，塑封后粘贴于桌旁外侧，要求大单位统一。

5、办公桌定置图图例，见图4。

㈢资料柜(架)定置图

1、资料柜定置图采用a5(148.5mm×210mm)幅面纸张，按内部实际隔框画制(计算机编排打印)，字体规格统一，目视美观，标明资料或物品分类名称。

2、带有玻璃门的资料柜，应按内部隔框画制定置图，标明分类物品名称，贴与柜外左上侧。

3、资料柜(架)图例，见图5、图6。

㈣储物间、会议室、值班室、病房的定置及定置图 a)储物间、会议室可以不画定置图，但室内物品要分类摆放整齐并贴分类标签，零散物品要有存放器具，分类标签要统一规范，目视美观。有易燃易爆物品时，须备消防器材。b)值班室的定置图及物品摆放按办公室的要求进行; c)病房的定置图及物品摆放按办公室的要求进行。

6s管理检查考核评分标准

注：尺寸界线30mm、15mm/3处的外沿线应为a4纸张外沿。

图1 办公室定置图(外框尺寸)图例(示意图)

注：1、采用130mm×180mm幅度纸，标题字体为黑体。

2、图中文字为宋体，字号可根据实际情况选定。

3、定置图或标签可按4.3资料柜(架)定置图规定执行。

图5 柜(架)定置图(示意图)

注：1、现图中标注的“文件资料”应细化。在每层、每隔 放置同一种物品的，可直接标注物品名称(如工具书、参考书、技术资料，分类放置后，可直接标注“书籍”即可，就不用再标注“文件资料”。

2、各资料室、柜(架)定置图标注的“文件资料”应细化。

图6 柜(架)定置图(示意图)

6s 红 牌 作 战 看 板

说明：红色代表警告、危险、不合格或不良。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十六

1、请让我们看到您最漂亮的样子。

仪容仪表(不带工号牌、发型凌乱、不化妆等)不合格一次考核5元。

2、为了您的工作环境更加舒适，请将您的卫生区域清理干净。

每周卫生大检查不合格一次考核5元。

3、三分长相，七分打扮;显示您专业的一面当然也包括您的着装。

穿非指定工作服装上岗、服装不整洁有破损者一次考核5元。

4、我们都有自己的私立空间，我们也非常尊重您的生活。请勿打扰其他同事。

上班时间接听私人电话，带手机上岗后手机未调至静音或振动一次考核5元。

5、养成良好的站立姿势会让您的形象更出众。

立岗期间站姿(倚、靠等)不合格，一次考核5元

6、请把您的区域负责好了，切勿把我们尊贵的客人遗弃掉。

上班时间脱岗，不在自己的岗位一次考核5元。

7、我们都是诚实的，我们都是朋友。

打破餐具不报者，除将破损餐具埋单之外，发现一次考核20元。

8、如果在您就餐的环境竟然是满桌满地用过的餐纸、筷子套等。桌子好象垃圾场，地面又像是水塘，您也会不高兴吧。

服务不规范一次考核5元。(烟头超支，餐盘不更换，桌、地面餐纸杂乱等)。

9、您的声音不难听，有时略有磁性，但随时有脏话吐出的时候却叫人觉得刺耳。

营业期间讲脏话一次考核10元。

10、我们是朋友，吵架当然也要注重场合;我们是朋友更不应因为一些事情动起手来。

上班时间与同事争吵，打架一次考核50元。

11、那些前来我们店就餐的宾客是我们最棒的质量监督员。

菜肴、服务质量反馈不写一次考核5元。

12、很小的时候长辈们就告诉过我们：“不是自己的东西千万不能拿喔。”

拿客人遗留物品等一次考核50元。

13、单据上的事项都在等着我们去填写，要不单据也会觉得自己很多优点没能表现出来。

下单写不全(忘写姓名、叫、即起、日期等)一次考核5元，后果自负。

14、千万要把您的台面所有物品摆放规范，要不餐具都会觉得自己的姿势不舒服。

摆台不规范一次考核5元。

15、我们是朋友，会有许多知心的话儿想告诉对方，却不应该选择上班的时间。

上班时间聊天一次考核5元。

16、爱学习、积极进取是我们每个人的优点。看报纸、杂志最适合下班的时间。

上班时间看报纸、杂志等书刊一次考核5元。

17、填饱肚子可是头等大事，员工就餐的时候我们都已经吃饱了的。

上班时间吃客人剩余食物或外带食物一次考核5元。

18、中华民族历来是礼仪之邦，甚至是陌生人打个招呼给对方，他也会很开心。

上班时间遇宾客、同事不打招呼一次考核5元。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十七

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十八

为保证学生宿舍热水的正常供应，确保供热设施的完好，杜绝水资源浪费，特制订本规定。

一、使用方法

1、将ic卡插入热水扣费机感应区，热水扣费机将显示ic卡内余额，学生宿舍热水实行流量收费，当水温低于280c将不扣费，热水单价按0.035元/升计费，打开热水开关(混水阀)出热水，热水扣费水表将根据热水使用量显示扣费金额。

3、热水使用过程中停电或ic卡离开扣费机感应区，热水将停止供应。

4、热水温度为450c以上，请不要直接使用，以防烫伤，必须经冷水混合后调节到适合的温度才能沐浴。

5、ic卡可在任何一台热水扣费机中使用，卡内的热水消费金额不能办理挂失，学生需妥善保管好ic卡，防止他人盗用，因ic卡遗失或保管不善造成的损失由本人负责。

二、相关要求

1、爱护宿舍内的供热设施，保证供热设施的正常运转。

2、自觉养成良好的沐浴习惯，注意节约用水。

3、供热设施由后勤管理处水电管理中心负责管理和维修，若出现故障或发现异常现象应及时报修，不得擅自增设、改装、拆卸供热设施。

4、供热扣费水表的电源插座为专用插座，严禁拨出或在插座上使用其它电器。

5、注意扣费水表防潮，严禁用水直接冲洗。

6、宿舍供水设施若出现人为损坏，由损坏者负责赔偿，不能确认损坏者的由该宿舍学生连带赔偿，凡故意破坏供热设施的按破坏公物给予处分。

以上规定请同学们遵照执行

右江民族医学院后勤管理处水电管理中心

有关加班费发放的管理办法 加班费相关规定篇十九

一、局机关值班室地点设在六楼;局机关的日常值班(含节假日)工作，统一由局行政办公室负责安排，逐月印发局机关值班表，并对值班工作进行检查，抓好落实与考核。

二、局机关值班时间定为正常工作日的下午6：00—转天早晨8：30;双休日上午则定为8：30—中午12：45，中午12：45—下午6：00，并同夜间值班续接;日常值班原则上每班安排2名人员，节假日与汛期期间增设为4人(含局领导与司机各1人)。

三、值班人员必须准时到岗，坚守岗位，不得擅自离岗、空岗，不得无故迟到、早退，如需倒班或临时替班，必须提前报办公室备案;值班人员应交替就餐，不得饮酒或擅同非本单位人一起值班，凡因空班脱离、不尽职守、漏报实情、贻误工作的，均要追究责任、予以处罚，并由局行政办公室向局机关各科室通报批评。

四、值班人员要认真受理市局与区委、区政府的专线电话和住户群众有关报修、咨询、上访的热线电话，及时填写值班日志和处理情况;对市、区上级领导部门或者基层单位紧急通知通报等事项，必须在认真做好记录的同时，在第一时间向局相关领导或有关部门如实传报，确保信息畅通。

五、值班人员接听值班电话、接待来访人员时，应注意礼仪形象、对话用语文明、服务周到、接待热情，任何情况

下，均不得与来电、来访住户负气争执，以实际行动维护局机关声誉。

六、值班人员到岗后，应立即启动值班室内的报警器，至次日早上8：30关闭;每晚8：30前，应与楼内保安人员共同巡视大厦各楼层的安全防范情况，如发现重大紧急情况，可及时与派出所进行联系，并采取应急措施控制场面。

七、严格昼夜值班交接程序，对当班时承办的事情，原则上要及时处理完毕并在值班记录上详细登记;因特殊情况需延时处理的，必须向接班人员交待清楚，确保无遗漏、无差错。

八、值班人员必须爱护值班室内设施，维护环境卫生;每次值班工作结束前，值班人员要及时整理值班室，被褥等值班生活用品应保持清洁，值班人员在每日值班后应将被罩、床单、枕巾拆下统一放置于床头(由保洁人员统一清洗)，被子叠放整齐;关闭空调、电视、照明灯等电器开关，将《值班记录》和值班钥匙交给值班接替人员。

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