党支部廉洁风险台账及防范措施(6篇)

篇一：党支部廉洁风险台账及防范措施

　　廉洁风险自查整改台账

　　廉洁风险自查整改台账

　　一、引言

　　廉洁风险自查整改台账是指企业、机关、事业单位等组织通过自查发现的廉洁风险问题以及相应的整改措施记录的工具。以廉政建设为目标，通过台账的维护和更新，可以帮助组织全面了解和掌握廉洁风险的存在和变化，进而采取有针对性的预防和整改措施。下面将从深度和广度的角度来讨论廉洁风险自查整改台账的重要性、建立与维护的方法以及个人对这一主题的理解。

　　二、廉洁风险自查整改台账的重要性

　　1.深度分析：建立廉洁风险自查整改台账可以深度分析组织内廉洁风险的存在与演变，从而及时采取相应措施。通过记录廉洁风险问题的细节、原因及整改情况，可以帮助组织分析廉洁风险的根源，避免因被动处理问题而陷入恶性循环。

　　2.广度拓展：整合各个部门的廉洁风险自查结果，通过建立集中式台账，可以全面了解组织内部的廉洁风险情况，避免信息孤岛和信息不对称，从而形成整体防控思维和合力。

　　三、建立与维护廉洁风险自查整改台账的方法

　　1.打造规范流程：建立规范的廉洁风险自查与整改工作流程，明确责任与权限，确保各个环节的顺畅进行。包括自查周期、整改时限、台账记录等方面的规定，提升自查与整改的标准化和规模化水平。

　　2.优化工具与技术：通过运用信息化手段，开发专用的软件或应用，方便组织各层级的人员快速、准确地记录廉洁风险和整改情况，并进行跟踪与回顾。可以借助数据分析等工具，实现对台账信息的深度挖掘和风险预警，提升整改效果。

　　3.加强沟通与培训：通过定期召开廉洁风险自查与整改相关会议，提高组织成员的风险意识和整改能力，增强自查的主动性和整改的针对性。培训包括廉洁风险意识、自查与整改的方法和技巧等内容，帮助组织成员更好地参与台账的维护与更新。

　　四、个人观点与理解

　　廉洁风险自查整改台账的建立与维护对于组织来说至关重要。它不仅是一种廉洁风险管理的工具，更是一种内部监督机制的体现。在建立台账的过程中，应充分发挥各个级别和角色的作用，将所有可能暴露的廉洁风险因素细化到每个个人和部门。这样可以更加全面、深入地了解到组织内部的廉洁风险现状，并对风险问题和整改措施进行准确记录和分析，为廉洁风险的防范提供有力保障。

　　总结

　　廉洁风险自查整改台账是组织发现和解决廉洁风险问题的重要工具。通过深度分析和广度拓展，可以全面了解组织内的廉洁风险情况。建

　　立和维护廉洁风险自查整改台账的方法包括打造规范流程、优化工具与技术以及加强沟通与培训等。个人认为，建立廉洁风险自查整改台账不仅是一种管理手段，更是一种推动廉洁风险防范与整改的内部监督机制。通过台账的维护与更新，可以帮助组织全面、深刻和灵活地理解廉洁风险，从而在预防和整改上做到有的放矢，更好地促进组织的廉洁发展。廉洁风险自查整改台账的建立与维护对于组织来说至关重要。它不仅是一种廉洁风险管理的工具，更是一种内部监督机制的体现。在建立台账的过程中，应充分发挥各个级别和角色的作用，将所有可能暴露的廉洁风险因素细化到每个个人和部门。这样可以更加全面、深入地了解到组织内部的廉洁风险现状，并对风险问题和整改措施进行准确记录和分析，为廉洁风险的防范提供有力保障。

　　1.对于组织来说，廉洁风险自查整改台账是一种重要的管理工具。它能够帮助组织全面了解内部廉洁风险的存在和程度，从而制定相应的防范和整改措施。通过建立台账，组织可以系统地管理和监控廉洁风险，提升管理的科学性和精细化。

　　2.廉洁风险自查整改台账也是一种内部监督机制的体现。通过记录和分析廉洁风险问题以及整改情况，可以对组织内部的廉洁发展进行监督与评估。只有建立起严格、规范的台账制度，才能加强对廉洁风险的监管力度，推动组织的廉洁发展。

　　3.在建立台账的过程中，各个级别和角色都需要发挥作用。组织领导

　　要重视廉洁风险自查整改台账的建立与维护，并提供资源和支持。部门负责人要负责指导和组织台账的建立与维护工作。个人员工要积极参与，将自身暴露的廉洁风险因素及时记录和整改，共同推动组织的廉洁风险管理工作。

　　4.廉洁风险自查整改台账应包括多个方面的内容，如廉洁风险点的明确、整改措施的详细描述、责任人的确定等。只有将廉洁风险因素具体、全面地记录下来，才能为整改提供准确的依据。台账要及时更新和维护，保持与组织实际情况的一致性。

　　5.在维护廉洁风险自查整改台账的过程中，可以采取一些方法和措施。可以打造规范的流程和操作指南，统一各级别和角色的行动步骤和标准。可以借助工具和技术，如信息化系统和数据分析软件，提高台账维护的效率和准确性。加强沟通和培训，让所有相关人员都能充分理解和认同廉洁风险自查整改台账的重要性，增强维护台账的责任感和主动性。

　　总结：建立和维护廉洁风险自查整改台账是组织发现和解决廉洁风险问题的重要工具。通过深度分析和广度拓展，可以全面了解组织内的廉洁风险情况。建立和维护廉洁风险自查整改台账的方法包括打造规范流程、优化工具与技术以及加强沟通与培训等。个人认为，建立廉洁风险自查整改台账不仅是一种管理手段，更是一种推动廉洁风险防范与整改的内部监督机制。通过台账的维护与更新，可以帮助组织全

　　面、深刻和灵活地理解廉洁风险，从而在预防和整改上做到有的放矢，更好地促进组织的廉洁发展。

篇二：党支部廉洁风险台账及防范措施

　　廉洁风险点及防控措施及导致后果范文(6篇)廉洁风险点及防控措施及导致后果1为进一步落实中纪委十七届七次全会精神，提高廉政风险防范管理工作成效，加大从源头上预防腐败的工作力度，按照新党发[20__]09号文件精神，结合新堡镇实际，特制订“廉政风险防范管理回头看”活动实施方案。

　　一、目的意义

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。深入开展“排查防控廉政风险回头看”活动，是贯彻落实党的十七大和中纪委十七届七次全会“深入推进党风廉政建设反腐败斗争”精神，加强源头治腐的重要举措;是深入学习实践科学发展观，创新体制机制，促进我镇党风廉政建设目标实现的重要保障;是推动贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系20__—20__年工作规划》的一项重要工作举措。

　　二、目标要求

　　按照“查找风险精准化、防范措施制度化、实时监督科控化、管理规范细核化、顺应形势常新化”的要求，开展一次廉政风险防范管理“回头看”活动。通过开展廉政风险防范管理“回头看”活动，进一步巩固、深化我镇廉政风险防范管理工作成果;进一步增强广大干部特别是领导干部风险防范意识;进一步健全完善制度机制，形成内容科学、程序严密、配置完备、有效管用的反腐

　　倡廉制度体系;全面推进廉政风险防范管理工作向农村延伸。到今年年底，在全镇各单位基本形成以“领导带头、权力公开、流程监管、节点控制、制度规范、动态管理”为主要内容的风险防控长效机制，推进全镇反腐倡廉建设取得新的明显成效。

　　三、工作步骤和内容

　　(一)开展警示教育,思想再发动(3月12日至3月15日)组织召开班子会议，学习区、市、县关于推进廉政风险防范管理工作的文件精神，结合我镇实际，研究制定“回头看”活动的具体工作方案，组织干部认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《农村基层干部廉洁履行职责的若干规定》，进行反面教育，学习宣传先进典型，上廉政党课，开展反腐倡廉专题讨论，提高党员干部的廉洁从政意识，自觉防范廉政风险，为开展排查防控廉政风险“回头看”奠定基础。

　　(二)开展自查梳理，及时更新完善(3月15日至20日)结合工作任务，部门职责，机构设置，权利事项，人员结构等调整变化，对去年梳理出来的原有的风险点、防范措施以及三年来廉政风险防范管理的落实情况进行一次梳理和自查、更新、调整、完善。

　　“回头看”查找的7个方面的具体内容：

　　一是风险点查找得是否准确，是否找准了权力运行的关键环节和

　　薄弱环节;二是风险点查找得是否全面，在已查找得风险点之外是否发生过违法违纪问题和群众反映强烈的突出问题;三是看防范措施制定得是否可行，能否在实际工作中操作执行;四是看防范措施是否得到有效落实，违纪违规行为是否得到有效预防;五是看权力事项是否有新的调整变化，风险点是否及时补充调整;六是看风险防范管理工作取得了哪些成效;七是看风险防范管理工作还存在哪些问题等。

　　(三)加强制度建设，建立长效机制

　　1、补充完善风险点、健全完善防控措施(3月28前)。

　　对原有的管理制度和防控措施进行一次梳理，对不能适应现实需要的要进行修订和完善，对管理上存在的盲区和漏洞，及时制定落实相关措施加以规范，防范措施的制定要增强针对性和可操作性，经主管领导审核把关后，分别填报领导班子、班子成员、站所办和个人风险防控表。其中领导班子成员要结合各自的职责和分管工作做出廉政承诺。将一些成熟有效的防控措施及时固化上升为制度，健全完善风险防控流程图，推进权力运行程序化、规范化，增强防控工作的针对性。各站所办要将廉政风险防控表和防控流程图上报镇纪委。

　　2、建立风险防控台账，进行公开公示(4月5日前)镇纪委要将风险防控表、风险防控流程图、建立健全的制度机制等相关文字材料，进行整理归档，建立台账。

　　3、总结“回头看”工作(8月30日之前)及时制定更新防控措施，认真落实风险责任制、预警机制、政务公开制度。结合实际，积极探索排查防控风险的新思路、新办法，工作中采取的一些新举措、建立的新机制、取得的新成效要进行认真总结。

　　四、工作要求

　　提高认识，加强领导。“排查防控廉政风险回头看”活动是落实科学发展观、源头治腐、加强机关效能建设的一项重要工作，要增强工作主动性和责任感，加强对“排查防控廉政风险回头看”工作的组织领导，制定工作机构和人员负责这项工作，要把“回头看”融入部门业务工作之中，各分管领导和站所长认真负责，将风险排查向岗位、个人延伸。要继续做好巩固、完善、深化工作，着力建立健全廉政风险防控长效机制。

　　廉洁风险点及防控措施及导致后果2第一条为进一步推进惩防体系建设，有效防范廉政风险，避免发生失职、渎职、不廉洁等问题。根据已确定的廉政风险点，特制定本综合防控措施。

　　党风廉政建设相结合、与全面履职相结合、与落实党风廉政建设责任制相结合、与年度工作重点相结合、与岗位职责相结合，与机制制度建设相结合。

　　1.进一步明确各部门工作职责，明确各部门工作人员岗位职责。

　　2.严格执行各项工作程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范，认真贯彻执行政务公开，认真落实“一岗双责”。

　　3.发挥党支部的战斗堡垒作用、群团组织的桥梁纽带作用、党员干部的先锋模范作用，凝聚人心促发展。

　　4.加强廉政文化建设，按照工作主题化、主题载体化、载体多样化的工作理念，开展结贫思廉、典型导廉、制度强廉、教育倡廉、活动宣廉、谈话促廉等活动，增加廉政文化建设的互动力、感染力、吸引力、渗透力和预警力，提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质。

　　5.加强考核，把执行党风廉政建设情况纳入干部职工年终考核。

　　6.广泛征求意见，每年不定期组织征求群众意见，采取发放意见征求表、设立意见征求箱、召开座谈会等形式，倾听干部职工意见建议，搞好民主测评，修订完善防控措施。

　　7.加强监督，实行内部监督与社会监督相结合。

　　8．发挥制度钢性作用，认真贯彻执行各项规章制度。

　　根据部门主要职能、岗位性质及工作流程，对我院可能存在的岗位廉政风险点实施分级管理，并对领导岗位、中层岗位、重要岗位、普通岗位排查出的风险点制定防控措施：

　　一、思想道德风险点防控措施

　　1、加强教育。采取多种形式进行廉政教育，思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观、价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重政治理论和业务知识的学习，不断提高自身综合素质。

　　2、党员干部要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，保持党员先进性；要牢固树立大局意识、责任意识和忧患意识，发扬民族精神、时代精神。

　　二、重点岗位风险点防控措施

　　1、在工程项目建设方面，项目须经党支部研究，决定立项后按照招标程序建设，避免不经批准擅自开工建设的问题发生；施工过程要坚持按建设程序办事，加强项目监管，确保工程质量。

　　2、在政府采购方面，对物品的采购应按照政府招标采购的规定目录、程序实施采购，禁止超预算实施采购；对未纳入政府采购目录的零星物品采购，由办公室组织采购，一般应2人以上，严禁虚开发票，并执行必要的验收程序；对大额度资金支出，须经党支部讨论决定。

　　3、社会各界的爱心捐赠由办公室监督，财务室及时入账，统一支出管理。

　　4、加强对印章印鉴的管理，要严格遵守《印章印鉴使用管理制度》，认真登记，不得出具空白介绍信和不经批准的证明文件。正确使用印章、印纸，确保印章管理安全，防止印章盗用、丢失及损坏。

　　三、中层岗位廉政风险点防控措施

　　1、定期梳理、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工作需要，具有较强的可操作性；加强对规章制度执行情况的监督检查，将执行制度的情况纳入到年底考核之中；对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行提示提醒或告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。

　　2、干部职工的管理应坚持公开、公平、公正原则，不弄虚作假，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。

　　3、坚持实行党务、政务、财务“三公开”，认真执行“三重一大”事项报告制度。

　　4、单位药品、医疗设备采购时应按照药品采购管理有关制度执行。经办人严禁收受经销商给予的礼金、礼品。

　　四、重要岗位廉政风险点防控措施

　　1、严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各

　　类规定，并按照规定要求，制定人事工作流程，在各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制；遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，在干部考察、任免过程中坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法；严格管理人事档案，确保人事档案的完整无损，不泄露档案信息，做好保密工作，维护档案的严肃性。

　　2、会计、出纳严格执行《会计人员岗位职责》，结合单位实际，精心制定年度财政预算，确保工作正常运转，认真执行年初的财政预算，不挪用、误用财政资金。杜绝“小金库”、“帐外帐”；按照单位财务管理工作制度办理财务收支业务，按照程序审核账目，做到账目清、财务明；严格落实报销管理制度，严格执行借款、销审批权限和工作流程。

　　3、药品、医疗设备的管理使用做到不浪费和破坏，不将公用药品挪作私用。

　　4、学生生活用品采购、保管、分发遵照“申请、审批、归口购买、专人管理、发放或领用”的原则，并参照财务管理有关制度执行；库存物品要定期盘点，确保帐实相符。

　　5、食堂采购员在采购食品的过程应根据实事求是的原则和最大效益原则，不重复购置，达到少花钱，多办事，办好事的目的。

　　食品分配时，按实际需要进行分配，不受人情因素干扰，违反规

　　定分配。

　　五、普通岗位廉政风险点防控措施

　　1、办公室对各类档案的管理要严守档案秘密，遵守档案管理制度，防止丢失和损坏；涉密文件收发要严格执行《保密制度》，做到传阅、保管、流转工作过程中的文件安全，不得随意泄露信息；对孤残儿童低保、医保的办理及在校生学平理赔方面严禁漏报、瞒报和挪用公款；爱护、节约公用物品，做到不浪费和破坏公物，不将公用物品挪作私用。

　　2、健全部教师、弃婴室护理员对孤残儿童生活用品及生活费的领取、管理要严格遵守单位相关规章制度，做到不虚报、私拿孩子们的生活用品，不私自挪用学生的生活费。

　　3、严格落实单位《车辆管理制度》，严禁酒后驾车，严禁虚报油费、公车私用。

　　中、五中全会精神，学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉政准则》、和《“三个代表”重要思想反腐倡廉理论学习纲要》《建立健全教育、制度、监督并重的自治和预防腐败体系实施纲要》，深刻领会新时期加强党风廉政建设和反腐败工作的重要性。

　　二是组织机关干部职工(尤其是党员领导干部)专题传达学习永党办发[20__]118号文件《永宁县开展廉政内附防范管理工作实施方案》精神，全面了解开展廉政风险防范工作的重要意义、实施范围、主要内容和方法步骤等，并充分认识开展廉政风险防范管理工作的重要性和必要性。

　　三是进一步开展廉政教育加强党风廉政教育工作，增强党员领导干部的党性修养，提高廉洁自律意识，组织领导干部党员领导干部观看“廉政清风”书画、摄影作品展及漫画展，进一步加强廉政教育，全面提升党员领导干部的廉洁自律意识。

　　二、加强领导，成立组织政协党组高度，专题研究安排部署廉政风险防范工作，成立廉政风险防范管理工作领导小组，由政协党组书记、主席任组长，副书记、副主席任副组长，秘书长、机关各委办主任为成员，由秘书长负责日常工作。组织制定了《政协机关开展廉政风险防范工作实施方案》，从实施范围、主要内容、方法步骤和工作要求等方面都做了详细安排部署，明确了工作职责

　　和任务要求。

　　三、查找风险点针对廉政风险防范管理工作实施范围，对县处级领导干部、政协办公室负责人，重点是掌握审批、采购、财务管理的领导干部开展风险点查找和防范工作。

　　一是查找个人风险。机关秘书长、各委办主任依据个人目前的思想状况、岗位职责、职务等情况，通过自己找、领导提等多种形式，认真分析并查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在的或潜在的风险，找出每个岗位的廉政风险点，党员干部查找履行职责中可能存在的廉政风险点，并认真填写了《个人廉政风险点自查表》，由机关负责人审核并签署意见，报机关党支部备案。

　　二是交叉互查。各委办广泛开展互查互评活动，提出补充修改意见，查漏补缺。

　　三是公示监督。对查找出的`廉政风险点，由廉政风险防范领导小组办公室以座谈形式征求意见和建议，对已查找出的风险点进行补充和完善。

　　四、制定整改措施县处级领导干部、秘书长、各委办主任根据各自岗位职责及存在的廉政风险点，制定了详细的整改措施并组织实施。

　　一是认真填写《个人廉政风险自查表》。领导班子成员要按照党风

　　廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找风险，带头制定和落实整改措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理，确保廉政风险各项防范措施落到实处。机关秘书长、各委办主任根据岗位职责，查找岗位潜在廉政风险，制定廉政风险防范措施，并填写了《个人廉政风险自查表》。

　　二是严格经费审批、采购和财务管理工作。严格执行财务收支的各项规定和财务审批制度，按照《政协办公室公用经费使用管理办法》执行。严把经费支出审批关，坚持日常开支由经办人、分管领导、主管领导共同签字;20__元以上经费支出还要由主要领导签字审批确认后方可执行;5000元以上由主席会议研究决定，并由主席签字审批。

　　三是严格公务用车制度，机关用车需有办公室主任同意方可出车，并严格填写出车日志、百公里耗油量，严格控制公务车燃油标准，并按月上报主管领导审阅;车辆维修与维护需提前填写申请，报办公室主任审批。

　　四是严格控制公务接待标准。严格接待程序与标准，做到对口接待，并严把接待标准，坚决杜绝超标准接待和随意扩大接待面。

　　五是严格实行财务公开公示制度。定期对本单位财务收支情况进行公开公示制度，增加财务收支情况透明度，让干部职工了解、监督单位财务收支情况，并提出意见建议。

　　五、监督检查和防范一是采取定期自查、重点抽查的方法，对出现的苗头性问题，及时采取监控措施。由政协廉政风险防范管理领导小组根据岗位职责对党员领导干部、办公室负责人、财务人员实施重点监督，认真查找风险点。

　　二是与廉政教育相结合，深化干部职工对廉政风险防范管理工作的认识，提高参与意识、责任意识和防范意识;并与岗位职责相结合，规范岗位职责，建立长效防范机制;与机关效能建设、作风建设相结合，切实提高机关效能。

　　三是围绕排查确定的各类风险点和风险等级，结合岗位职责，对各项规章制度进行梳理，把现有制度充实到廉政风险防范管理的各项防控措施中，针对重点岗位、重点环节，决策机制、议事规则、行政、财务等管理中存在的漏洞和薄弱环节，研究制定廉政风险点管理措施，规范操作程序，完善责任追究制度。

　　四是定期开展述职述廉、函询、民主生活会、民主评议和民主测评。通过开展干部述职述廉，民主测评和征求群众意见的形式，及时发现和纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题发展成违法违规违纪行为。

　　廉洁风险点及防控措施及导致后果4在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领-导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗

　　位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：

　　一、思想道德风险点1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。

　　2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。

　　3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。

　　4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。

　　二、岗位职责风险点1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

　　2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

　　3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转

　　变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。

　　5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。

　　廉洁风险点及防控措施及导致后果5根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：

　　1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。

　　2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　　3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　　4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。

　　5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。

　　廉洁从业风险防控措施

　　针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：

　　1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报

　　告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。

　　2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。

　　3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。

　　4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。

　　廉洁风险点及防控措施及导致后果6风险防控的实施缺乏可操作性。当前的廉洁风险防控工作在执行层面缺乏程序性的制度要求，对廉洁风险防控的实施主体，也就是各业务部门如何实施风险防控缺乏具体操作指引。业务部门对排查识别出来的廉洁风险点，不知道怎么去抓、从何处着手，存在走过场、流于形式、防控措施难以有效落地等问题。

　　防控措施与业务工作结合不紧。业务部门在制定防控措施时，多从强化思想教育、严格执行现有制度的层面上考虑，没有紧贴业务工作去制定措施，存在防控措施浮于表面、没有嵌入业务流程、没有应用于权力运行过程的问题，甚至出现照抄照搬其他单位防控措施和经验的情况，脱离本单位工作实际。

　　事中控制不足。当前的廉洁风险防控工作重在事前提醒，而事中控制存在不足，对于业务流转中出现的风险事项缺乏预警机制，存在防控效果不明显的问题。

　　“廉洁门”风险防控机制的工作思路

　　近年来，珠海供电局认真贯彻中央和网省公司的决策部署，持续深化廉洁风险防控工作，积极探索和建立完善廉洁风险防范管理长效机制，在完成覆盖全局各业务流程廉洁风险点排查、识别和评估的基础上，针对廉洁风险防控工作中存在的问题推进机制创新，建立“廉洁门”风险防控机制，将防控要求融入管理、嵌入流程，确保防控措施有效落地。

　　基本机制。针对业务流程中廉洁风险评估结果为高、存在较大“自由裁量权”的关键环节，在这些关键环节设置“廉洁风险防控表单”，将对应的防控措施和流程固化到表单中，通过表单的执行，达到降低或管控关键业务环节廉洁风险的目的。

　　“廉洁风险防控表单”一般应设置启动条件，也就是启动该表单的风险预警值或风险预警事项。一旦该业务流程在实际运转过程中某个指标达到风险预警值或者出现风险预警事项，则由该环节执行人或者上级启动“廉洁门”机制，对该项业务执行复核程序。

　　启动人按照“廉洁风险防控表单”中固化的风险防控措施和流程逐项对该项业务全过程进行复核，审查该业务过程是否存在异常，审查通过后该项业务方可进入下一环节。通过对业务流程的复核，可以判断I务经办人是否存在违规或者不廉洁行为，而导致出现风险预警事项或者风险预警指标。对于审查不合格的，将终止该业务的办理，从而达到规避廉洁风险的目的，起到一道防控廉洁风险的“门”的作用。

　　业务流程

　　主要特点。一是对于廉洁风险防控工作“排查识别-评估-制定措施-实施防控”四个环节，“廉洁门”机制重点解决的是实施防控环节的有效落地问题。将业务流程中关键风险点的防控措施以表单形式予以固化，同时通过设置表单启动条件，对表单的执行明确操作程序，增强了风险防控实施的可操作性，也能确保防控措施执行到位。

　　二是“廉洁门”机制主要针对的是制度机制风险和业务流程风险，即因为缺乏工作制度的明确规定、或缺乏对工作时限、标准、质量的明确约定以及因工作流程设计不完善缺乏监督制约，个人自由裁量空间较大，可能造成在岗人员不履行或者不正确履行职责，不作为、慢作为、乱作为，甚至“”等严重后果的廉洁风险。通过“廉洁门”机制弥补制度流程中漏洞，与现有制度组合起来，无缝对接，真正达到把权力关进制度笼子的目的。

　　“廉洁门”风险防控机制的构建与应用

　　全面排查识别业务流程中的廉洁风险点。通过自己查、群众评、专家议和组织审等方式，以岗位为点，流程为线，对各业务领域开展廉洁风险点全面排查和识别工作，覆盖63个岗位，70个业务流程，查找并识别确认了169个廉洁风险点。在此基础上，根据自由裁量权的大小、不廉洁行为发生几率以及危害程度等因素，对梳理出的廉洁风险点进行评估，合理确定风险等级，确认高风险点27个，中风险点38个，低风险点104个。

　　编制“廉洁风险防控表单”。在廉洁风险评估为高风险的廉洁风险点中，以制度机制风险和业务流程风险为重点，明确需要设置“廉洁门”的关键环节，逐一制定“廉洁风险防控表单”，将对应的防控措施融入表单内容。并在试运行的基础上对廉洁风险防控表单进行了反复修编和完善，将以下三种情形的表单予以剔除：一是与现有业务制度和业务表单重复的;二是通过完善业务制度或流程使得风险值降低的;三是达不到管控效果的。同时以方便基层实际操作为目的，在内容上化繁为简，形成综合、配电、营销、计划建设、物流等5大类22份防控表单。

　　合理设置“廉洁风险防控表单”的启动条件。合理设置防控表单的启动条件主要包括以下三种情形：一是出现异常指标或异常状况，如：现场拆旧物资台帐与入库台帐不一致;二是针对制度空白或目前制度未能满足实际情况需要，如：目前电网建设项目实际

　　的青赔金额大多会高于目前国家、网省公司及地方的法律规章制度的标准，对于超出标准的青赔项目就应该启动表单;三是上级督查，进行定期、不定期的定向督查，具体需要怎么启动、何时启动，应由各部门根据实际开展项目情况而制定标准。

　　“廉洁门”风险防控机制的应用实例。在电网工程项目建设过程中，经常涉及到青苗赔偿的问题，由于政府的指导补偿标准未随着经济发展适时调整，在实际操作中供电企业一般都要以高出政府指导补偿标准的价格对村民进行青苗赔偿才能让村民接受。因此，在青苗赔偿时就缺乏明确的赔偿标准，经办人存在自由裁量权，容易诱发权力寻租行为。为此我们针对电网工程前期补偿环节制定了“廉洁风险防控表单”，只要涉及到补偿协议的签订，则启动“廉洁门”机制，对相关程序和证明材料进行核实，包括青赔量确认表见证单位、利益相关方是否已签字确认;是否已出具政府指导补偿标准或第三方评估机构报告;转账账户信息与补偿对象身份证明材料核对是否一致等，对青赔整个业务流程进行审查。通过“廉洁门”风险防控表单弥补了该项业务中存在的制度空白，限制了经办人的自由裁量权，起到了防控风险、规范管理的作用。

　　“廉洁门”机制从今年4月全面应用以来，共启动152次，其中综合类4次，营销类64次，配电类30次，计划建设类49次，物

　　流类5次，对这些高风险业务环节有效实施了监控，防止了不廉洁行为的发生。在“廉洁门”机制实施应用过程中，还取得了三个方面的成效。一是成为业务部门履行业务监督职责的重要抓手。“廉洁门”机制以表单管理的形式，将廉洁风险防控工作融入到业务流程，形成一套可执行、可检查的工作方法，增强了廉洁风险防控管理工作的可操作性，促使业务部门由被动接受监督逐步向主动防范转变，不断提高主动发现问题、自我纠正问题、有效改进问题的能力。二是保证了高风险环节防控措施的有效落地。“廉洁门”机制将关键风险点的防控措施在表单中予以固化，将防控措施具体化、流程化，形成与业务流程结合的长期性措施，能够防止出现防控措施走过场、流于形式的问题，确保管控措施落实到位。三是显著提升了廉洁风险防控效果。“廉洁门”机制强化了业务流程前后环节、不同岗位之间、上下级之间监督制约作用，既强调事前提醒，更突出事中监控，起到了较好的预防监督效果。

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篇三：党支部廉洁风险台账及防范措施

　　单位廉政风险防控工作风险点台帐

　　单位廉政风险防控工作风险点台账

　　一、任务背景

　　单位廉政风险防控工作是保障单位廉洁、廉明运行的重要环节。为了更好地管理和控制廉政风险，建立风险点台账是必要的。本文将详细介绍单位廉政风险防控工作风险点台账的标准格式。

　　二、台账格式

　　单位廉政风险防控工作风险点台账的标准格式如下：

　　1.风险点编号：每一个风险点都应有惟一的编号，方便管理和跟踪。

　　2.风险点名称：明确风险点的名称，以便快速识别和定位。

　　3.风险描述：对该风险点的具体情况进行详细描述，包括可能导致的问题和影响。

　　4.风险级别：根据风险的严重程度进行评估，普通可分为高、中、低三个级别。

　　5.风险原因：分析该风险点产生的原因，以便采取相应的措施进行预防和控制。

　　6.风险控制措施：列出针对该风险点采取的具体控制措施，包括内部控制和外部监管等。

　　7.责任人：明确该风险点的责任人，负责制定和执行相应的控制措施。

　　8.风险状态：标识该风险点的状态，如已控制、未控制等，方便跟踪和管理。

　　9.风险评估时间：记录对该风险点进行评估的时间，方便定期复核和更新。

　　10.备注：可在此栏目中记录其他相关信息，如风险点的历史记录、防控效果等。

　　三、示例台账

　　风险点编号：001风险点名称：公款私用

　　风险描述：单位员工可能将公款用于私人消费，导致单位财务损失和不正当行为。

　　风险级别：高

　　风险原因：财务管理不严格，审计制度不完善，员工职业道德缺失等。

　　风险控制措施：加强财务管理，建立健全审计制度，加强员工教育和培训。

　　责任人：财务部门

　　风险状态：已控制

　　风险评估时间：2022年1月1日

　　备注：最近一次审计结果表明，该风险点已得到有效控制。

　　风险点编号：002风险点名称：权力寻租

　　风险描述：单位领导可能利用职权谋取私利，导致权力滥用和腐败行为。

　　风险级别：中

　　风险原因：权力监督机制不完善，领导干部廉政意识淡薄等。

　　风险控制措施：加强权力监督，建立严格的领导干部廉政教育和考核制度。

　　责任人：纪检监察部门

　　风险状态：未控制

　　风险评估时间：2022年1月1日

　　备注：最近发现一起权力寻租案件，该风险点需进一步加强控制。

　　四、总结

　　单位廉政风险防控工作风险点台账是单位廉政风险管理的重要工具。通过建立风险点台账，可以全面了解单位存在的廉政风险，制定相应的控制措施，确保单位廉洁运行。台账的标准格式包括风险点编号、名称、描述、级别、原因、控制措施、责任人、状态、评估时间和备注。通过合理填写和更新台账，单位可以及时掌握风险点的动态，做到风险的有效管理和控制。

篇四：党支部廉洁风险台账及防范措施

　　廉洁从业风险点及防控措施台账

　　业务流程

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　　廉洁从业风险点及防控措施台账是企业或组织在运营过程中，对可能出现的廉洁风险进行识别、评估和控制的重要管理工具。该台账的建立有助于提高员工的廉洁意识，防范和减少腐败行为的发生，保障企业健康、可持续发展。下面是廉洁从业风险点及防控措施台账的建立流程：

　　1.成立工作小组

　　成立一个专门负责廉洁从业风险防控的工作小组，组长由企业高层领导担任，成员包括相关部门负责人及专业人员。工作小组负责廉洁从业风险点及防控措施台账的建立和管理工作。

　　2.制定廉洁从业政策

　　工作小组应根据企业实际情况，制定廉洁从业政策，明确廉洁从业的基本要求、禁止行为和违规后果等。政策制定过程中，可参考国家相关法律法规、行业最佳实践等。

　　3.识别廉洁风险点

　　工作小组应全面分析企业运营过程中的各个环节，识别可能出现廉洁风险的点。例如：采购、销售、招投标、审批、资金管理、人事变动等。对于每个潜在风险点，要详细描述风险表现、可能导致的后果等。

　　4.评估风险程度

　　对识别出的廉洁风险点进行评估，分析风险发生的可能性、影响范围和程度。评估方法可以采用定量分析（如统计数据、历史案例等）和定性分析（如专家意见、访谈等）。

　　5.制定防控措施

　　针对评估出的较高风险点，制定相应的防控措施。防控措施应具体、可操作，包括制度建设、流程优化、监控措施、教育培训等。同时，要明确责任部门和责任人，确保防控措施得到有效执行。

　　6.制定应急预案

　　针对可能发生的严重廉洁风险，制定应急预案。应急预案应包括应急响应程序、责任人、资源配置、沟通协调等内容。

　　7.实施方案及监督

　　将防控措施和应急预案纳入企业日常运营管理中，确保各项措施得到有效实施。同时，设立监督机构，对廉洁从业风险防控工作进行定期检查、评估和调整。

　　8.培训与宣传

　　加强对员工的培训和宣传，提高员工的廉洁意识，增强其遵守廉洁从业政策的自觉性。可采用多种形式，如内部讲座、培训课程、宣传材料等。

　　9.持续改进

　　随着企业运营环境的变化，定期对廉洁从业风险点及防控措施进行审查和调整，确保台账的实用性和有效性。

　　注意事项：

　　1.建立廉洁从业风险点及防控措施台账是一个持续、动态的过程，需要企业高度重视，确保各项工作得到有效推进。

　　2.在识别廉洁风险点时，要全面、细致地分析企业运营过程中的各个环节，确保风险点识别的准确性。

　　3.防控措施的制定要具有针对性和可操作性，同时要注重实效，避免形式主义。

　　4.要加强培训和宣传，提高员工的廉洁意识，营造良好的廉洁企业文化。

　　5.企业应定期对廉洁从业风险点及防控措施进行审查和调整，以适应外部环境的变化。

篇五：党支部廉洁风险台账及防范措施

　　廉政风险点及防范措施台账

　　1.行贿和受贿风险点：可能发生的行贿和受贿行为；与外部合作伙伴、供应商等的合作安排是否合规；员工是否存在贪污受贿行为。

　　防范措施：

　　1）加强内部管理，建立严格的供应商、合作伙伴准入制度；

　　2）建立反腐败的内部监管机制，对员工进行相应的反贪污培训和考核；

　　3）加强对风险区域、业务和流程的监控和管理，防止关键环节发生清贿受贿行为；

　　4）确保组织文化健康，坚持良好道德行为，强调职业操守。

　　2.违反合规风险点：员工参与违规活动，公司未能遵守法规等。

　　防范措施：

　　1）合规审查，以确保公司内部工作程序的合法性；

　　2）加强知识普及，对公司员工进行合规法规相关知识的教育和培训，提高相关管理人员的合规风险意识；

　　3）建立合规测试机制，及时发现违规行为，及时制定、调整相应的控制措施。

　　3.滥用职权风险点：员工滥用职权，存在实际职权超过职责范围、超出公司统一授权的情况。

　　防范措施：

　　1）规范公司治理结构及工作程序，强化公司内部审计制度；

　　2）建立内部监控机制，及时及整个跟着员工行为；

　　3）建立及实施公司信息系统登陆、访问、交换等行为监控机制，防止员工滥用权限及数据泄露的情况。

　　4.信息泄露风险点：除了制定数据保密规则、对公司员工进行保密培训等基本的保密措施之外，还需要加强对珍贵信息及数据的监管。

　　防范措施：

　　1）建立保密系统，采取密码保护、访问权限和审计跟踪等控制措施；

　　2）加强安全管理，以防范内部或外部安全威胁；

　　3）制定明确的保密责任制度，并对保密责任人进行相应的考核和奖励。

　　4）定期进行安全漏洞检查和验证，针对当前业务和应用环境中存在的安全漏洞加以修补和强化。。5.组织模式风险点：公司存在复杂繁琐的组织模式，并存在进一步改善和优化的空间。

　　防范措施：

　　1）审查组织管理制度及工作流程，并规范其决策、监管、协调等职能；

　　2）清理公司流程中不必要的环节，优化流程，提高效率。

　　6.沟通不畅风险点：公司内外部信息交流不畅。

　　防范措施：

　　1）建立有效的内部沟通机制，加强内外部协调和信息共享；

　　2）对于涉及公司战略的发言人，需要针对不同的受众类型分别提早准备相关资源。

　　3）建立多种沟通方式，包括联席会议、常规会议、互相沟通等，以确保流程畅通。

篇六：党支部廉洁风险台账及防范措施

　　单位廉政风险防控工作风险点台帐

　　单位廉政风险防控工作风险点台账

　　一、引言

　　单位廉政风险防控工作是确保组织廉洁、公正、透明运行的重要举措。为了更好地管理和控制廉政风险，建立风险点台账是必不可少的。本文将详细介绍单位廉政风险防控工作风险点台账的标准格式和内容。

　　二、台账格式

　　单位廉政风险防控工作风险点台账应采用表格形式，包括以下列项：

　　1.风险点编号：每一个风险点应有惟一的编号，方便管理和跟踪。

　　2.风险点描述：对该风险点进行详细的描述，包括涉及的具体业务、流程、环节等。

　　3.风险等级：根据风险的严重程度和可能性，对风险进行等级划分，普通分为高、中、低三个等级。

　　4.影响范围：描述该风险点可能对单位运行和声誉造成的影响范围，如财务损失、声誉受损等。

　　5.风险控制措施：列出已经采取的或者计划采取的风险控制措施，包括制度建设、监督机制、培训教育等。

　　6.负责人：指定负责该风险点的责任人，负责协调和推动相关措施的实施。

　　7.发展情况：记录该风险点相关措施的实施情况和发展，包括已完成的工作、存在的问题和下一步计划等。

　　三、台账内容

　　1.风险点编号：RP0012.风险点描述：单位财务管理流程中存在资金流转环节不透明的问题，容易导致财务风险和腐败行为的发生。

　　3.风险等级：高风险

　　4.影响范围：可能导致单位财务损失、声誉受损，影响单位形象和信誉。

　　5.风险控制措施：

　　a.建立严格的财务管理制度，明确资金流转的审批流程和责任人。

　　b.强化内部审计，定期对资金流转环节进行检查和核查。

　　c.加强对财务人员的培训和教育，提高其廉政意识和风险防控能力。

　　6.负责人：财务部门主管

　　7.发展情况：已建立财务管理制度，明确了资金流转的审批流程和责任人；内部审计部门定期对资金流转环节进行检查和核查，尚未发现问题；财务部门定期组织培训和教育活动，提高财务人员的廉政意识和风险防控能力。

　　四、总结

　　单位廉政风险防控工作风险点台账是单位管理廉政风险的重要工具，通过明确风险点、风险等级、影响范围、风险控制措施等内容，有助于单位全面掌握和管理廉政风险。在台账中及时记录风险点的发展情况，可以匡助单位及时发现和解决问题，进一步提高廉政风险防控的效果。因此，单位应该建立规范的风险点台账，并根据实际情况不断完善和更新。

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